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會計利潤為負賬務(wù)處理
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 淡若清風(fēng) 發(fā)表的提問：
老師好，我利潤為負，匯算清繳納稅調(diào)增后利潤還為負，用作賬務(wù)處理嗎？
你好，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
1樓
2023-03-11 08:34:27
全部回復(fù)
淡若清風(fēng)：回復(fù)郭老師 提取的工會經(jīng)弗好象
2023-03-11 08:55:10
郭老師：回復(fù)淡若清風(fēng)剛上機題了，但是沒有實際支付嗎？
2023-03-11 09:05:31
郭老師：回復(fù)淡若清風(fēng)賬上計提了，但是沒有支付嗎？
2023-03-11 09:16:08
淡若清風(fēng)：回復(fù)郭老師 對，提出來沒上交
2023-03-11 09:36:27
郭老師：回復(fù)淡若清風(fēng)借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤需要紅沖的，要不你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額。
2023-03-11 09:48:41
淡若清風(fēng)：回復(fù)郭老師 好的，那個工會經(jīng)費不用管他嗎
2023-03-11 10:12:27
郭老師：回復(fù)淡若清風(fēng)你好，對的是的不用管的，應(yīng)付職工薪酬，二級科目就是工會經(jīng)費，你當(dāng)時的分錄是不是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
2023-03-11 10:36:18
淡若清風(fēng)：回復(fù)郭老師 好的老師。今年過春節(jié)時上級單位給的困難職工錢怎作分錄，發(fā)放后怎做分錄
2023-03-11 10:54:31
郭老師：回復(fù)淡若清風(fēng)借銀行存款 貸專項收入 借?？钪С?，貸銀行存款。
2023-03-11 11:21:52
淡若清風(fēng)：回復(fù)郭老師 貸到營業(yè)外收入行不。發(fā)時發(fā)的現(xiàn)金，借營業(yè)外收入 貸庫存現(xiàn)金行不
2023-03-11 11:43:42
郭老師：回復(fù)淡若清風(fēng)那你們單位是企業(yè)會計準則做賬嗎？
2023-03-11 12:02:11
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 精靈天使 發(fā)表的提問：
公司買贈行為，如買10贈5，會計賬務(wù)處理怎么
你好? ? ?贈送的5個你開票出去了嗎 。 要做視同銷售處理這個5個產(chǎn)品??
2樓
2023-03-11 09:38:08
全部回復(fù)
精靈天使：回復(fù)meizi老師 噢，如果內(nèi)部記賬是不是贈品按0就行了
2023-03-11 09:57:49
meizi老師：回復(fù)精靈天使?你好? 內(nèi)部的話。 是的 直接做賬? ? 做借 銷售費用 貸庫存商品??
2023-03-11 10:16:30
精靈天使：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝老師
2023-03-11 10:42:01
meizi老師：回復(fù)精靈天使?沒事的； 希望能幫到你??
2023-03-11 11:08:17
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 苗條的犀牛 發(fā)表的提問：
如果本年利潤為負數(shù)的 怎么做賬務(wù)處理？、
您好！您是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？還是要計提所得稅？
3樓
2023-03-11 10:52:07
全部回復(fù)
苗條的犀牛：回復(fù)宋生老師 是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
2023-03-11 11:08:00
宋生老師：回復(fù)苗條的犀牛您好！如余額在貸方,則借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤 如余額在借方(虧損),則借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤
2023-03-11 11:19:52
苗條的犀牛：回復(fù)宋生老師 我們這的會計將計入利潤分配-未分配利潤后，結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積的借方，這樣做是不是錯的？如果錯的，怎么調(diào)整過來？
2023-03-11 11:31:44
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 無辜的悟空 發(fā)表的提問：
您好，如果分公司利潤為負數(shù)，需要反向記賬利潤上繳的賬務(wù)處理嗎？
你好，不需要的，因為你們是虧損的，不需要上繳利潤的
4樓
2023-03-11 12:16:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計基礎(chǔ)利潤賬務(wù)處理習(xí)題
某企業(yè)2010年看初未分配利潤的貸方余額為120 000元，盈余公積的貸方余額是400 000元，當(dāng)年實現(xiàn)凈利潤600 000元，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，向投資者分配現(xiàn)金股利100 000元。假設(shè)不考慮其他因素，則年末，該企業(yè)的留存收益是多少元？
5樓
2023-03-11 13:45:16
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙留存收益=120 000+400 000+600 000*（1-10%）-100 000
2023-03-11 14:00:07
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 機靈的翅膀 發(fā)表的提問：
我們公司2017年利潤為負，匯算清繳時利潤調(diào)增了但是還是為負數(shù)，這賬務(wù)怎么處理呢？
這個調(diào)表不調(diào)賬的，不用做賬務(wù)處理的
6樓
2023-03-11 15:13:33
全部回復(fù)
機靈的翅膀：回復(fù)袁老師 袁老師，請問下調(diào)表是什么意思？稅務(wù)申報表申報的時候自動調(diào)了，但是賬上沒調(diào)
2023-03-11 15:37:11
袁老師：回復(fù)機靈的翅膀就是匯算時候調(diào)賬表格即可
2023-03-11 15:50:42
機靈的翅膀：回復(fù)袁老師 那賬務(wù)不用處理嗎？如果不處理的話財務(wù)報表和稅務(wù)申報表就一樣了
2023-03-11 16:06:40
袁老師：回復(fù)機靈的翅膀是的,不處理的啊
2023-03-11 16:20:15
俞老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 溫柔的堅持 發(fā)表的提問：
老師，整理外賬爛賬為什么整理負債資產(chǎn)的差額不宜計入未分配利潤，會誤導(dǎo)以前的稅務(wù)處理什么意思
年末未分配利潤=年初未分配利潤+凈利潤-提取盈余公積-分配股利，提取盈余公積和分配股利都是死的，您未分配利潤變了意味著您以前凈利潤數(shù)字是錯的。所得稅匯算清繳也是錯的。
7樓
2023-03-11 16:10:40
全部回復(fù)
溫柔的堅持：回復(fù)俞老師 那就是在整理爛賬按前年匯算清繳的凈利潤來整理差額嗎，那老師整理外賬爛賬怎么整理
2023-03-11 16:58:36
俞老師：回復(fù)溫柔的堅持如果不想動以前年度的數(shù)據(jù)，那您只能進今年的損益。
2023-03-11 17:08:53
溫柔的堅持：回復(fù)俞老師 上面說會誤導(dǎo)以前的稅務(wù)處理的意思是不是就是不動以前年度的數(shù)據(jù)？
2023-03-11 17:29:29
俞老師：回復(fù)溫柔的堅持您如果動了以前年度損益調(diào)整，以前年度的匯算清繳也肯定是要動的，尤其您還是增加利潤的情況下！
2023-03-11 17:46:04
陳娟老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ 故意的海燕 發(fā)表的提問：
利潤為負時，計提負所得稅的會計外理
利潤為負數(shù)，不用計提所得稅
8樓
2023-03-11 17:26:48
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 謝俊文 發(fā)表的提問：
老師好，如果本年利潤為負，賬務(wù)處理是不是： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 并且不需要用紅字記賬？
你好 如果為正，即為盈利： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 如果為負，即為虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
9樓
2023-03-11 18:21:30
全部回復(fù)
謝俊文：回復(fù)meizi老師
2023-03-11 18:52:09
謝俊文：回復(fù)meizi老師 那為什么這項業(yè)務(wù)要用紅字處理？
2023-03-11 19:21:00
meizi老師：回復(fù)謝俊文你好 你看下答案解析是怎么寫的 這個是你做的分錄
2023-03-11 19:48:12
謝俊文：回復(fù)meizi老師
2023-03-11 20:00:15
謝俊文：回復(fù)meizi老師 這個是答案解析
2023-03-11 20:25:48
謝俊文：回復(fù)meizi老師 如果我寫 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 的話，系統(tǒng)是錯判的。
2023-03-11 20:52:55
meizi老師：回復(fù)謝俊文你好 本年利潤負數(shù) 就是借方有余額； 你直接結(jié)轉(zhuǎn)做 ：借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 就行了。 實操里面 你要和答案解析一模一樣 才可以提示成功的 。
2023-03-11 21:10:41
謝俊文：回復(fù)meizi老師 是不是實操的做法和你寫的這種做法都可以？
2023-03-11 21:30:03
meizi老師：回復(fù)謝俊文你好 嗯 是的 你可以看實操的答案來做 或者按我上面寫的。 實操因為系統(tǒng)設(shè)置 必須要和答案解析一致 。不然你保存不了的。
2023-03-11 21:46:42
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 深情的大炮 發(fā)表的提問：
老師，請問年底凈利潤為正數(shù)，做借本年利潤，貸未分配利潤，之后未分配利潤仍然為負數(shù)，這樣還需要做其他會計分錄嗎，還是說做完這一步全年賬務(wù)處理就結(jié)束了？
你好，根據(jù)你描述（之后未分配利潤仍然為負數(shù)），這種情況只需要做就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤的分錄就結(jié)束了
10樓
2023-03-11 19:31:46
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ hyqq007 發(fā)表的提問：
請問老師利潤分配的賬務(wù)處理，為什么虧損的賬務(wù)處理是借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
本年利潤年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方
11樓
2023-03-11 20:42:41
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 王多魚 發(fā)表的提問：
為什么企業(yè)用當(dāng)年利潤彌補虧損，在會計上無需專門作賬務(wù)處理。
因為不管企業(yè)盈利和虧損都自動結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，未分配利潤余額為盈利或虧損抵減后余額。
12樓
2023-03-11 21:54:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ sally 發(fā)表的提問：
去年利潤為正數(shù)，今年匯算清繳研發(fā)費用加計扣除后利潤為負數(shù)，還需要退抵稅，請問會計上怎么處理
你好 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
13樓
2023-03-11 23:02:46
全部回復(fù)
sally：回復(fù)鄒老師 老師，報季度所得稅的時候有一欄直接彌補上年的虧損金額，這個金額怎么做賬呢
2023-03-11 23:31:58
sally：回復(fù)鄒老師 不是退稅，是抵稅，去年需要退的抵扣今年的
2023-03-11 23:42:14
鄒老師：回復(fù)sally你好，彌補虧損不需要做賬的
2023-03-12 00:10:29
sally：回復(fù)鄒老師 我的賬面上是正常做的，去年盈利，今年也一直盈利，賬面上都是正數(shù)，匯算清繳出來虧損，不做賬的話賬面上所得稅和申報表上所得稅金額不一致
2023-03-12 00:32:56
鄒老師：回復(fù)sally你好，彌補虧損不需要做分錄 賬面利潤總額與稅法的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)本來就不一致的
2023-03-12 00:59:27
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 學(xué)堂用戶jbdzrb 發(fā)表的提問：
老師您好，匯算清繳后，所得稅申報表利潤和四季度所得稅報表利潤不一致，但都是負的利潤，需要做什么賬務(wù)處理嗎？稅務(wù)局會不會因為這打電話
您好 請問什么原因不一致的
14樓
2023-03-11 23:53:11
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 小綿牛 發(fā)表的提問：
老師，公益性捐贈要超過會計利潤百分之十二的部分調(diào)增，如果利潤為負數(shù)，怎么處理？謝謝
那捐贈的需要在所得稅前調(diào)增。
15樓
2023-03-12 01:15:17
全部回復(fù)

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