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預(yù)繳城建稅的會計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 槑 寶 發(fā)表的提問：
還有一個(gè)問題我預(yù)繳城建稅是按7%（5000）預(yù)繳的，但是我申報(bào)系統(tǒng)里是5%（4000），那這個(gè)會計(jì)分錄怎么做？
借；應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸；銀行存款5000
1樓
2023-03-09 15:37:41
全部回復(fù)
槑 寶：回復(fù)鄒老師 老師，我問一下建筑行業(yè)營改增個(gè)人所得稅有什么好的申報(bào)方法嗎？以前個(gè)稅不申報(bào)的就開票的時(shí)候繳納的，現(xiàn)在營改增之后個(gè)稅有什么好的避稅方法嗎？
2023-03-09 15:51:41
鄒老師：回復(fù)槑 寶個(gè)人建議還是據(jù)實(shí)申報(bào)比較好一些
2023-03-09 16:19:22
槑 寶：回復(fù)鄒老師 肯定據(jù)實(shí)申報(bào)最好，那現(xiàn)在就是想咨詢一下有沒有其他好的辦法避稅，因?yàn)榻衲陠T工的工資老板已經(jīng)談好了，是不含稅的，所有想問問有沒有更好一點(diǎn)方法讓員工跟老板都不吃虧
2023-03-09 16:35:59
鄒老師：回復(fù)槑 寶你可以讓員工多找?guī)讉€(gè)身份證來降低每個(gè)人的工資水平
2023-03-09 16:53:52
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
城建稅也預(yù)繳了季末如何做分錄
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸；銀行存款
2樓
2023-03-09 16:57:24
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交增值稅，計(jì)提，繳納的會計(jì)分錄，應(yīng)交所得稅，計(jì)提，繳納會計(jì)分錄，城建稅
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
3樓
2023-03-09 18:21:27
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 巍瀾*漫威 發(fā)表的提問：
小規(guī)模代開專用發(fā)票會計(jì)分錄？繳納的城建稅的會計(jì)分錄
你好，借開專票，借：銀行存款等，，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 上交稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增值稅 貸：銀行存款 城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
4樓
2023-03-09 19:42:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
預(yù)繳稅會計(jì)分錄預(yù)繳稅會計(jì)分錄預(yù)繳稅會計(jì)分錄預(yù)繳稅會計(jì)分錄預(yù)繳稅會計(jì)分錄預(yù)繳稅會計(jì)分錄預(yù)繳稅會計(jì)分錄
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
5樓
2023-03-09 21:05:50
全部回復(fù)
L.：回復(fù)鄒老師 預(yù)繳稅款期末余額在借方怎么調(diào)？
2023-03-09 21:17:09
鄒老師：回復(fù)L.你好，預(yù)交稅款本來就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方，這個(gè)不需要調(diào)整的
2023-03-09 21:45:26
L.：回復(fù)鄒老師 需要轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？
2023-03-09 22:06:38
鄒老師：回復(fù)L.你好，這個(gè)具體是預(yù)交的什么稅款？
2023-03-09 22:22:39
L.：回復(fù)鄒老師 預(yù)繳增值稅、附加稅及個(gè)稅。
2023-03-09 22:34:46
鄒老師：回復(fù)L.你好，如果有增值稅，附加稅，個(gè)人所得稅需要交納，就需要計(jì)提 如果沒有，只是預(yù)交就不用計(jì)提的
2023-03-09 22:48:51
L.：回復(fù)鄒老師 謝謝啦老師
2023-03-09 23:04:35
鄒老師：回復(fù)L.不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
2023-03-09 23:18:06
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ mgdaisy 發(fā)表的提問：
老師，多計(jì)提多繳納了城建稅，后期收回多繳納的城建稅會計(jì)分錄是怎么樣的，前期
沖減之前的城建稅，借：銀行存款 貸：稅金及附加—城建稅
6樓
2023-03-09 22:31:17
全部回復(fù)
mgdaisy：回復(fù)辜老師 只要這一個(gè)分錄就可以了嗎？我還紅沖了原先計(jì)提的會計(jì)分錄
2023-03-09 23:01:37
辜老師：回復(fù)mgdaisy你可以分兩步的，先還原，在收到
2023-03-09 23:14:41
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 壹伍. 發(fā)表的提問：
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄？ 異地預(yù)繳的城建稅是5%，注冊地城建稅7%，差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)－城建稅等 貸銀行存款
7樓
2023-03-09 23:43:06
全部回復(fù)
壹伍.：回復(fù)QQ老師 老師差額部分要補(bǔ)齊嗎
2023-03-10 00:00:42
壹伍.：回復(fù)QQ老師 附加稅的兩個(gè)點(diǎn)
2023-03-10 00:19:32
QQ老師：回復(fù)壹伍.你好！回來后一起計(jì)算就可以
2023-03-10 00:32:26
壹伍.：回復(fù)QQ老師 老師就是回到注冊地 五個(gè)點(diǎn)的不管 剩余沒交的增值稅繳納完就可以了嗎
2023-03-10 00:55:43
壹伍.：回復(fù)QQ老師 剩余沒交的增值稅 對應(yīng)的七個(gè)點(diǎn)附加稅交完 五個(gè)點(diǎn)的就算完了
2023-03-10 01:13:51
QQ老師：回復(fù)壹伍.你好！是的，繳納剩余的
2023-03-10 01:24:54
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 壹伍. 發(fā)表的提問：
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄？ 異地預(yù)繳的城建稅是5%，注冊地城建稅7%，差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅/附加稅 貸銀行存款 月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)貸方大于借方就是需要補(bǔ)繳納的
8樓
2023-03-10 01:06:34
全部回復(fù)
壹伍.：回復(fù)郭老師 老師那城建稅需要補(bǔ)交嗎
2023-03-10 01:29:03
郭老師：回復(fù)壹伍.是的 需要補(bǔ)的 按7%得來的
2023-03-10 01:55:21
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ pinkziye 發(fā)表的提問：
預(yù)繳的增值稅，城建稅等，分錄要怎么寫？
你好? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? -城建稅 貸銀行存款。? ?你有收入了沒有? ??
9樓
2023-03-10 02:01:45
全部回復(fù)
pinkziye：回復(fù)meizi老師 是先現(xiàn)金預(yù)繳，然后繳好開票，然后收到工程款。
2023-03-10 02:22:36
pinkziye：回復(fù)meizi老師 這樣算有收入嗎？另外，預(yù)繳的這一部分附加稅需要計(jì)提嗎？
2023-03-10 02:42:33
meizi老師：回復(fù)pinkziye?你好? ? 那你就 等著開票做 ：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅? ?
2023-03-10 02:53:09
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Princess 發(fā)表的提問：
銀行代繳發(fā)票增值稅，城建稅的會計(jì)分錄是
借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，城建稅 貸；銀行存款
10樓
2023-03-10 03:12:55
全部回復(fù)
Princess：回復(fù)鄒老師 您好，你剛剛說是計(jì)入未交增值稅？那這里為什么？
2023-03-10 03:43:23
鄒老師：回復(fù)Princess你好，一般納稅人計(jì)入未交增值稅，小規(guī)模計(jì)入應(yīng)交增值稅
2023-03-10 04:11:33
Princess：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模不用什么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
2023-03-10 04:38:37
鄒老師：回復(fù)Princess你好，不需要的
2023-03-10 04:50:25
馬老師
職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 招財(cái)貓 發(fā)表的提問：
異地預(yù)交增值稅，城建稅等稅金，會計(jì)分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款。 城建稅的話和平時(shí)的正常繳納是一樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸銀行存款。
11樓
2023-03-10 04:30:19
全部回復(fù)
招財(cái)貓：回復(fù)馬老師 預(yù)交增值稅怎么轉(zhuǎn)到已交，分錄怎么做？
2023-03-10 04:50:02
馬老師：回復(fù)招財(cái)貓到你的注冊地實(shí)際申報(bào)的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，對應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交。
2023-03-10 05:03:09
招財(cái)貓：回復(fù)馬老師 已經(jīng)交了為什么轉(zhuǎn)到未交增值稅了
2023-03-10 05:24:10
馬老師：回復(fù)招財(cái)貓未交增值稅的借方 表是一交 抵扣你應(yīng)該繳納的
2023-03-10 05:36:26
王利老師
職稱：中級會計(jì)師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
請問城建稅等會計(jì)分錄怎么做
計(jì)提時(shí)借主營業(yè)務(wù)稅費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，交時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，貸銀行存款
12樓
2023-03-10 05:33:31
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 朝陽 發(fā)表的提問：
請問老師補(bǔ)繳上年城建稅及滯納金如何做會計(jì)分錄？
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，營業(yè)外支出，貸；銀行存款
13樓
2023-03-10 06:25:31
全部回復(fù)
朝陽：回復(fù)鄒老師 請問未繳款時(shí)如何處理？
2023-03-10 06:38:42
朝陽：回復(fù)鄒老師 本年發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)繳未繳的
2023-03-10 07:06:43
鄒老師：回復(fù)朝陽你好，應(yīng)交未交在應(yīng)交稅費(fèi)貸方掛賬，繳納了就沒有余額啊
2023-03-10 07:26:30
朝陽：回復(fù)鄒老師 上年的城建稅可以計(jì)入營業(yè)稅金及附加科目嗎？是不是必須沖減未分配利潤？
2023-03-10 07:39:46
鄒老師：回復(fù)朝陽你好，現(xiàn)在繳納上年的城建稅，去年沒有計(jì)提的嗎？
2023-03-10 08:05:51
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ?。ǔ茸樱┭?/span> 發(fā)表的提問：
交的城建稅的會計(jì)分錄？
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
14樓
2023-03-10 07:39:04
全部回復(fù)
季老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
4.95
解題: 0.42w
引用 @ 芬 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)一般稅稅人，舉例當(dāng)月銷項(xiàng)稅額10萬，進(jìn)項(xiàng)稅額3萬，外地預(yù)繳增值稅2萬和城建稅1.4萬，外地預(yù)繳的稅款怎么做會計(jì)分錄？當(dāng)月計(jì)提稅費(fèi)又怎么做分錄呢？
借應(yīng)交稅費(fèi)3·4 貸銀行 借施工成本 7 *1.1 貸應(yīng)交稅費(fèi)7
15樓
2023-03-10 08:37:29
全部回復(fù)
芬：回復(fù)季老師 計(jì)提的稅費(fèi)不是放在營業(yè)稅金及附加里嗎？
2023-03-10 09:00:12
季老師：回復(fù)芬是的，計(jì)入稅金及附加
2023-03-10 09:19:23

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