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年度財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
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小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 果果醬 發(fā)表的提問：
請教！財政直接支付的怎么做分錄？以往的的是借：非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)—?？钪С?xx 貸：非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)-撥入?？?xx（財政直接支付），現(xiàn)在新政府會計制度下財務(wù)會計分錄怎么做？預(yù)算會計分錄怎么做？
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用等 貸:財政撥款收入 預(yù)算會計借:事業(yè)支出或行政支出 貸:財政撥款預(yù)算收入
16樓
2023-03-10 10:16:58
全部回復(fù)
果果醬：回復(fù)小云老師 業(yè)務(wù)活動費(fèi)下設(shè)什么二級科目來核算好一點？
2023-03-10 10:53:08
小云老師：回復(fù)果果醬是什么事情就設(shè)什么，二級科目沒有強(qiáng)制規(guī)定的
2023-03-10 11:11:55
果果醬：回復(fù)小云老師 那如果收到財政批下來的資金文時就記收入的話，財務(wù)憑證、預(yù)算憑證要怎么做分錄？（到時有對應(yīng)的項目再打報告向財政申請資金，財政直接支付的，錢不過我們的賬戶的）
2023-03-10 11:38:40
小云老師：回復(fù)果果醬直接支付申請資金不用做，實際買了東西財政付了錢才做的
2023-03-10 12:08:09
果果醬：回復(fù)小云老師 說錯了，上面您說的分錄是取得財政撥款收入（直接支付）的分錄，那實際支付的時候，借 財政撥款收入  貸方是什么呢
2023-03-10 12:35:34
小云老師：回復(fù)果果醬上面說的就是實際支付的時候呀，你申請是不用做的，財政直接支付出去了才做
2023-03-10 12:46:04
果果醬：回復(fù)小云老師 那這樣不是賬上都看不到財政批來的資金有多少？就是賬上只反映一進(jìn)一出，看不到結(jié)余？
2023-03-10 13:13:36
小云老師：回復(fù)果果醬直接支付就是這樣的呀，你出了多少有單據(jù)的，你有多少指標(biāo)自己知道，年底一減剩下的就做到財政應(yīng)返還就行了
2023-03-10 13:38:22
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 恬淡如水 發(fā)表的提問：
上年度十月份以前的財務(wù)人員沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入，這月如何調(diào)賬？會計分錄怎么做？
你好，主營業(yè)務(wù)收入期末有余額，是嗎。
17樓
2023-03-10 11:43:54
全部回復(fù)
恬淡如水 ：回復(fù)月月老師 是的
2023-03-10 12:04:44
恬淡如水 ：回復(fù)月月老師 不好意思，我剛看了，主營業(yè)務(wù)收入沒有余額
2023-03-10 12:18:49
月月老師：回復(fù)恬淡如水 你好，那不是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。
2023-03-10 12:37:32
venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ 天青色等煙雨 發(fā)表的提問：
工會年度結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是怎么樣的
(一)如果你每月沒有從工資里計提,一次性轉(zhuǎn)入市總工會的話,會計分錄如下: 借:事業(yè)支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 (二)如果你每月都從工資里計提,一次性轉(zhuǎn)入市總工會的話,會計分錄如下: 借:事業(yè)支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi) 借: 應(yīng)付職工薪酬(視你單位具體分錄而定) 貸:應(yīng)付職工薪酬(視你單位具體分錄而定) 貸: 銀行存款
18樓
2023-03-10 12:57:44
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 糕糕 發(fā)表的提問：
會計分錄月末季度末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)幾次，年末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好；? ? ? 你是說的結(jié)轉(zhuǎn)損益科目嗎? ? ?正常是月末結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 季末 也是月末處理即可。 不存在季末還要結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的? ?除非你是小規(guī)模 季末要結(jié)轉(zhuǎn)季度不超過45萬普票的增值稅到營業(yè)外收入；? 年末? 正常月末結(jié)轉(zhuǎn)后 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去?
19樓
2023-03-10 13:51:45
全部回復(fù)
糕糕：回復(fù)meizi老師 是的，那不是年末的話就只把損溢內(nèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了哈？
2023-03-10 14:18:07
meizi老師：回復(fù)糕糕你好； 是的。 就可以了??
2023-03-10 14:43:54
姜老師
職稱：高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 漂亮的畫筆 發(fā)表的提問：
事業(yè)單位一月份用結(jié)轉(zhuǎn)的專項業(yè)務(wù)費(fèi)支付上年度的住房公積金補(bǔ)差款，怎么做財務(wù)會計和預(yù)算會計會計分錄？
你上一年計提單位部分公積金了嗎？
20樓
2023-03-10 15:01:40
全部回復(fù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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