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文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

游泳的魚：回復(fù)文老師計(jì)提是借其他應(yīng)收款社保發(fā)放是貸方嗎

2023-03-09 15:56:59

文老師：回復(fù)游泳的魚計(jì)提的時(shí)候不需要計(jì)提個(gè)人承擔(dān)的部分

2023-03-09 16:15:43

游泳的魚：回復(fù)文老師是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎，以前老師不是這樣講的

2023-03-09 16:27:50

游泳的魚：回復(fù)文老師其他應(yīng)付款社保不是會(huì)有余額嗎，余額怎么沖賬，謝謝

2023-03-09 16:47:32

文老師：回復(fù)游泳的魚發(fā)放工資的時(shí)候在貸方余額，繳納社保的時(shí)候借其他應(yīng)付款就平了

2023-03-09 17:07:45

文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

文老師：回復(fù)吳作慧考勤扣款的你可以扣了以后再計(jì)提

2023-03-09 17:23:10

吳作慧：回復(fù)文老師謝謝老師

2023-03-09 17:39:08

吳作慧：回復(fù)文老師老師

2023-03-09 17:50:36

吳作慧：回復(fù)文老師老師還有一個(gè)問題某公司2018年沒有做賬，現(xiàn)在需要財(cái)務(wù)報(bào)表如何最快的速度做出來，謝謝求方法

2023-03-09 18:04:47

文老師：回復(fù)吳作慧這沒有辦法，你有流水賬什么嗎

2023-03-09 18:30:36

吳作慧：回復(fù)文老師現(xiàn)在需要一個(gè)2018年應(yīng)付工資的財(cái)物報(bào)表

2023-03-09 18:45:02

文老師：回復(fù)吳作慧那你原來怎么發(fā)工資的，有沒有記錄

2023-03-09 19:07:38

吳作慧：回復(fù)文老師工資表、費(fèi)用憑證、申報(bào)繳費(fèi)憑證都有

2023-03-09 19:34:52

吳作慧：回復(fù)文老師工資銀行發(fā)有記錄

2023-03-09 20:03:16

文老師：回復(fù)吳作慧那就根據(jù)這些資料做

2023-03-09 20:17:12

袁老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款

全部回復(fù)

汪晨老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 2.2w

你好，計(jì)提借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提單位繳納部分借管理費(fèi)用 -社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸銀行存款

全部回復(fù)

小胖子~：回復(fù)汪晨老師謝謝老師

2023-03-09 19:57:15

汪晨老師：回復(fù)小胖子~不客氣，滿意請給與五星好評。

2023-03-09 20:12:45

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：銀行存款工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅銀行存款

全部回復(fù)

Miner：回復(fù)meizi老師繳納社保為什么借管理費(fèi)用—社保？那個(gè)應(yīng)付職工薪酬—社保這筆分錄不是沒有怎平掉？

2023-03-09 21:14:22

meizi老師：回復(fù)Miner你好單位部分的社保是需要計(jì)提到成本費(fèi)用的。你繳納社保的時(shí)候不是要做一筆繳納分錄就平了

2023-03-09 21:39:14

Miner：回復(fù)meizi老師計(jì)提的時(shí)候不是已經(jīng)借：管理費(fèi)用—社保了？發(fā)放怎么又借：管理費(fèi)用—社保？

2023-03-09 21:56:01

meizi老師：回復(fù)Miner你好你要計(jì)提到成本費(fèi)用繳納社保的時(shí)候你不是做了一筆借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保借：管理費(fèi)用-單位社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：銀行存款你不要和你發(fā)放工資的分錄混了

2023-03-09 22:15:03

Miner：回復(fù)meizi老師 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 4 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

2023-03-09 22:44:17

Miner：回復(fù)meizi老師感覺這樣才符合邏輯吧？

2023-03-09 22:56:27

meizi老師：回復(fù)Miner分錄是和我上面寫的是一樣的你可以好好看看我上面寫的分錄

2023-03-09 23:18:50

Miner：回復(fù)meizi老師還是不太懂發(fā)放時(shí)為何如此處理？能否再說清楚一點(diǎn)或帶個(gè)具體數(shù)字進(jìn)去？

2023-03-09 23:33:15

meizi老師：回復(fù)Miner你好比如說工資100 個(gè)稅10 個(gè)人社保10 單位社保20 那么實(shí)際發(fā)放工資80 做分錄：計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資100 借管理費(fèi)用-社保20貸應(yīng)付職工薪酬-社保20 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保20 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 10貸：銀行存款30 工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保10 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 銀行存款80

2023-03-09 23:59:06

Miner：回復(fù)meizi老師你這樣計(jì)提社保時(shí)管理費(fèi)用20，發(fā)放時(shí)用管理費(fèi)用20？損益不是多了20？

2023-03-10 00:20:07

meizi老師：回復(fù)Miner計(jì)提是單位部分20，發(fā)放是20，本來單位承擔(dān)的部分就是要計(jì)提到成本費(fèi)用的！會(huì)影響損益的

2023-03-10 00:33:48

Miner：回復(fù)meizi老師我知道啊，可是已經(jīng)計(jì)提了單位的20，已經(jīng)影響成本費(fèi)用20了啊，再發(fā)放時(shí)又借記管理費(fèi)用20？不是影響兩次損益啊？

2023-03-10 00:48:58

meizi老師：回復(fù)Miner不好意思，我想著寫應(yīng)付職工薪酬！寫成管理費(fèi)用去了！你就把后面的管理費(fèi)用寫成應(yīng)付職工薪酬

2023-03-10 01:16:03

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

善＆忘：回復(fù)辜老師老師！應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)發(fā)數(shù)？還是應(yīng)發(fā)？

2023-03-09 22:37:20

辜老師：回復(fù)善＆忘應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資金額

2023-03-09 22:53:23

善＆忘：回復(fù)辜老師我知道了，謝謝老師！

2023-03-09 23:03:25

辜老師：回復(fù)善＆忘好的，客氣，幫到你就好

2023-03-09 23:16:59

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好計(jì)提借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款

全部回復(fù)

涵涵：回復(fù)bamboo老師請問計(jì)提時(shí)是單位部分嗎？

2023-03-09 23:45:20

bamboo老師：回復(fù)涵涵計(jì)提時(shí)是單位部分

2023-03-10 00:04:42

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

參考這個(gè)

全部回復(fù)

林老師

職稱：會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.5w

發(fā)工資并從工資中代扣職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人）庫存現(xiàn)金或銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）

全部回復(fù)

微微老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 3.69w

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

參考這個(gè)

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

按下面這個(gè)做就可以

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好計(jì)提借：管理費(fèi)用——工資管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅銀行存款上交社保個(gè)稅借：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)