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小梅老師

職稱：初級會計(jì)師

4.95

解題: 0.2w

會計(jì)分錄（1）計(jì)提工資時：借：管理費(fèi)用--工資貸：應(yīng)付職工薪酬--工資（2）發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)--個人所得稅貸：其他應(yīng)付款--社保（個人）貸：其他應(yīng)付款--公積金（個人）貸：庫存現(xiàn)金（3）交納社保時：借：管理費(fèi)用--社保（公司承擔(dān)）借：管理費(fèi)用--公積金（公司）借：其他應(yīng)付款--社保（個人）借：其他應(yīng)付款--公積金（個人））貸：銀行存款

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

你好，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交個人所得稅，

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅；? ?其他應(yīng)收款-個人社保??

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金智慧捷：回復(fù)meizi老師計(jì)提時分錄怎么作

2023-03-09 20:09:02

meizi老師：回復(fù)金智慧捷你好；計(jì)提按員工所屬部門做比如：借管理費(fèi)用? ? ?-工資；? 銷售費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?

2023-03-09 20:37:46

金智慧捷：回復(fù)meizi老師計(jì)提工資：借：費(fèi)用科目? ?其他應(yīng)收款—個人所得稅? ? 其他應(yīng)收款—代扣代繳社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬

2023-03-09 20:49:52

meizi老師：回復(fù)金智慧捷你好；? ?不是這樣來做分錄的? ? 看我寫的才對??

2023-03-09 21:06:49

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

答疑陳園老師

職稱：,中級會計(jì)師

4.99

解題: 0.34w

舉個例子，4月繳納社保時，借管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)收款-社保個人部分貸銀行存款。4月底計(jì)提工資時，借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資，5月發(fā)放4月工資時，借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保個人部分，銀行存款。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好計(jì)提工資，借；管理費(fèi)用要等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資計(jì)提個人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅，貸；銀行存款

全部回復(fù)

淡定：回復(fù)鄒老師不用其他應(yīng)付款～代扣代繳個稅嗎？

2023-03-09 23:27:37

鄒老師：回復(fù)淡定你好，不用，個人所得稅是通過應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅科目核算，而不是其他應(yīng)付款～代扣代繳個稅

2023-03-09 23:51:13

悠然老師01

職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師

4.99

解題: 2.81w

學(xué)員你好，你公司的分錄借：管理費(fèi)用-工資（含個稅）管理費(fèi)用-專業(yè)服務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司人力資源公司借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款付工資借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時:借:各種費(fèi)用一I資各種費(fèi)用一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 各種費(fèi)用一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬工資應(yīng)付職工薪酬社保(公司負(fù)擔(dān))應(yīng)付職工薪酬公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借;應(yīng)付職工薪酬一工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保( 個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

熱心的螞蟻：回復(fù)maize老師能分開寫嗎

2023-03-10 01:48:34

maize老師：回復(fù)熱心的螞蟻計(jì)提工資:借:各種費(fèi)用一I資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資支付員工工資: 借;應(yīng)付職工薪酬一工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 交社保借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保( 個人負(fù)擔(dān)) 貸:銀行存款

2023-03-10 02:02:39

maize老師：回復(fù)熱心的螞蟻計(jì)提社保，各種費(fèi)用一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬社保(公司負(fù)擔(dān)) 2，扣員工社保借;應(yīng)付職工薪酬一工資貸其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 3、支付社保借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān) 其他應(yīng)付款一社保( 個人負(fù)擔(dān)) 貸:銀行存款

2023-03-10 02:17:20

maize老師：回復(fù)熱心的螞蟻計(jì)提工資:借:各種費(fèi)用一I資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資支付員工工資: 借;應(yīng)付職工薪酬一工資貸:銀行存款

2023-03-10 02:38:59

maize老師：回復(fù)熱心的螞蟻2、扣員工個稅: 借;應(yīng)付職工薪酬一工資貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅交員工個稅，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸銀行

2023-03-10 02:53:15

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

你好，哪個方面是對的

全部回復(fù)

秀麗的柜子：回復(fù)小惑老師社保明細(xì)

2023-03-10 03:10:01

秀麗的柜子：回復(fù)小惑老師工資扣社保個人部分體現(xiàn)的當(dāng)月扣的情況，社保明細(xì)中實(shí)際存在有抵扣或者是上月未扣補(bǔ)上月的，那應(yīng)該是按工資扣個人部分來做分錄

2023-03-10 03:23:27

秀麗的柜子：回復(fù)小惑老師這期間存在的差異怎么處理了

2023-03-10 03:36:55

小惑老師：回復(fù)秀麗的柜子那看你是多扣除，等于你其他應(yīng)收款應(yīng)該有余額，就退給員工借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款? ，如果是借方余額就做相反分錄

2023-03-10 04:05:30

東老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

沒太明白是扣個稅3500元嗎？

全部回復(fù)

冷靜的翅膀：回復(fù)東老師嗯是的是的

2023-03-10 04:17:46

東老師：回復(fù)冷靜的翅膀. 計(jì)提職工工資：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（應(yīng)付工資） 2. 發(fā)放職工工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資（應(yīng)付工資）貸：其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)社保）其他應(yīng)付款——公積金（個人負(fù)擔(dān)公積金）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅銀行存款

2023-03-10 04:44:04

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好支付員工工資，代扣社保借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的社保）計(jì)提個人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅

全部回復(fù)

張好好：回復(fù)鄒老師計(jì)提個人所得稅為什么進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅

2023-03-10 05:33:33

鄒老師：回復(fù)張好好你好，因?yàn)橛?jì)提個人所得稅的時候，應(yīng)付給職工的工資減少，工資減少計(jì)入借方，同時應(yīng)交稅費(fèi)增加，負(fù)債增加計(jì)入貸方核算

2023-03-10 05:59:15

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款-個人工會經(jīng)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅其他應(yīng)收款-個人社保等銀行存款

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

4.99

解題: 17.93w

借：單位管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付工資借：應(yīng)付工資貸：銀行存款等其他應(yīng)交稅預(yù)算會計(jì) 借：事業(yè)支出貸：資金結(jié)存～貨幣資金

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

全部回復(fù)