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你好，和其他會計都是一樣的，確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本核算其他費(fèi)用那些

你好同學(xué)核算的是每天的成本，就是你這一天公司的全部的費(fèi)用 ，菜人工這些，水電，這些和收入進(jìn)行對比就是我們的利潤了同學(xué)

您好 核算會計一般是核算成本的 商品的進(jìn)銷存

成本分析報表，首先要看你們的成本構(gòu)成。餐飲成本一般，包括廚師的人工工資，還有你們的租金。還有你們廚房里邊兒那個固定資產(chǎn)的折舊。還有你們?nèi)ベI的菜啊，等等。確認(rèn)完這個之后就分析你們的成本。然后就分析每個月的發(fā)生額。然后各個月的波動。

（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序 　　出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 　?。ǘ┏黾{現(xiàn)款記錄表編制程序 　　出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。 　　（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 　　每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。 　?。ㄋ模┎铑~核對 　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛? 　　2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準(zhǔn)。 　　3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。 　　4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。 　　差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。 　?。ㄎ澹┿y行日報表編制程序 　　銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。 　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

地址為什么變更呢？

都是記得流水賬，但是應(yīng)付賬款挺多，每月都是哪些要記實際耗用的呢