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l-my：回復(fù)樸老師 增加在庫存商品中的二級(jí)科目嗎？

樸老師：回復(fù)l-my對(duì)的 直接增加二級(jí)科目就行了

寒冷的貓咪：回復(fù)樸老師 成本發(fā)票1月份已經(jīng)收到了

樸老師：回復(fù)寒冷的貓咪那你直接紅沖暫估的 然后按照收到的發(fā)票做賬就行了

寒冷的貓咪：回復(fù)樸老師 12月沒做暫估這筆業(yè)務(wù)

樸老師：回復(fù)寒冷的貓咪你上面不是說暫估庫存商品嗎

寒冷的貓咪：回復(fù)樸老師 1月份? 又做了一筆紅沖暫估業(yè)務(wù)? 然后按正常收票做帳的

寒冷的貓咪：回復(fù)樸老師 上面我說的是12月未暫估庫存商品? 未暫估

樸老師：回復(fù)寒冷的貓咪那你直接按照收到的發(fā)票做賬就行了 不暫估也沒事 直接按照收到的發(fā)票來做

寒冷的貓咪：回復(fù)樸老師 要把1月份的紅沖暫估? ?再調(diào)回來吧？

樸老師：回復(fù)寒冷的貓咪對(duì)的 之前沒暫估那就不用紅沖暫估

寒冷的貓咪：回復(fù)樸老師 好的 謝謝老師

樸老師：回復(fù)寒冷的貓咪不用客氣? 歡迎再來提問

冷艷的野狼：回復(fù)李雪婷老師 那第12個(gè)業(yè)務(wù)到底是計(jì)入那個(gè)科目？

李雪婷老師：回復(fù)冷艷的野狼這個(gè)要結(jié)合企業(yè)的規(guī)定來看，一些企業(yè)不論金額大小，規(guī)定都要進(jìn)固定資產(chǎn)來進(jìn)行管理，就需要進(jìn)固定資產(chǎn)，一些是規(guī)定金額不大的，直接進(jìn)費(fèi)用。一般金額大于5000以上的進(jìn)固定資產(chǎn)，但不是絕對(duì)的

神勇的硬幣：回復(fù)文老師 老師第二筆，小規(guī)模納稅人，普通發(fā)票也有應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

神勇的硬幣：回復(fù)文老師 老師,第三筆好像還有商品進(jìn)銷差價(jià)吧，那運(yùn)費(fèi)在售價(jià)金額法下怎么攤銷，五五攤銷嗎，還是怎么樣？這筆可以寫一下金額嗎

神勇的硬幣：回復(fù)文老師 老師，還在嗎？？？

文老師：回復(fù)神勇的硬幣您做的時(shí)候是需要做的，然后符合減免條件的，季末的時(shí)候再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 第三個(gè)沒有說是進(jìn)銷差價(jià)法，運(yùn)費(fèi)按產(chǎn)品的金額攤，金額我看不太清楚，加入A產(chǎn)品時(shí)500元，B產(chǎn)品時(shí)1000元，您一共發(fā)生運(yùn)費(fèi)是100元，那您可以A產(chǎn)品分配的運(yùn)費(fèi)是500/（500%2B1000）*100，B產(chǎn)品分配的運(yùn)費(fèi)是1000/（500%2B1000）*100

神勇的硬幣：回復(fù)文老師 老師，第三筆這業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄加金額可以都寫一下嗎？這個(gè)庫存商品要按售價(jià)金額法，有點(diǎn)難

文老師：回復(fù)神勇的硬幣題目有要求用進(jìn)銷差價(jià)法嗎

神勇的硬幣：回復(fù)文老師 要的

文老師：回復(fù)神勇的硬幣有的話，是借庫存商品貸應(yīng)付賬款進(jìn)銷差價(jià)

璐璐：回復(fù)maize老師 那老師因?yàn)槲覀兪请娮由虅?wù)平臺(tái)，當(dāng)月我發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了。因?yàn)闀?huì)存在七天未收貨。這個(gè)怎么來確認(rèn)收入？

maize老師：回復(fù)璐璐這個(gè)只能客戶確認(rèn)收貨才可以確認(rèn)收入 你這個(gè)用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧

璐璐：回復(fù)maize老師 我們是小規(guī)模企業(yè)

maize老師：回復(fù)璐璐沒有說小規(guī)模必須使用小準(zhǔn)則啊，沒有這規(guī)定，你可以使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)貨做發(fā)出商品比較合適

雪海間：回復(fù)張艷老師 還有一個(gè)問題，以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對(duì)，我調(diào)的是應(yīng)付賬款，是內(nèi)賬，這種情況該怎么做呢？

張艷老師：回復(fù)雪海間只要符合未分配利潤=期初未分配利潤+利潤表累計(jì)利潤的勾稽關(guān)系就是對(duì)的。 您說的調(diào)整應(yīng)付賬款的，沒看明白？抱歉，麻煩您說的具體一些，好嗎

雪海間：回復(fù)張艷老師 就是本月底做了一比分錄，借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 就出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平，差額就是我調(diào)賬的這個(gè)金額，這種情況該如何做呢？是內(nèi)賬不是外賬，是在金蝶軟件做賬

張艷老師：回復(fù)雪海間您做這筆分錄： 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 是什么業(yè)務(wù)？

雪海間：回復(fù)張艷老師 就是會(huì)計(jì)正式建賬初期，應(yīng)付賬款的期初數(shù)金額寫錯(cuò)了

張艷老師：回復(fù)雪海間建賬期初數(shù)填錯(cuò)了，是不能通過調(diào)整分錄調(diào)整過來的，如果您的記賬軟件不支持修改期初數(shù)的話，就只能重新建立帳套了。

雪海間：回復(fù)張艷老師 金蝶軟件怎么修改期初數(shù)呢

雪海間：回復(fù)張艷老師 重新建賬不現(xiàn)實(shí)

張艷老師：回復(fù)雪海間這個(gè)不清楚的，只知道有個(gè)別金蝶高端軟件才可以修改期初數(shù)。具體的不太清楚，您可以咨詢一下售后人員。抱歉

雪海間：回復(fù)張艷老師 那好的，謝謝！

張艷老師：回復(fù)雪海間不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您給予五星好評(píng)，謝謝您！！

陪你考證的初級(jí)班主任：回復(fù)樸老師 不需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目過渡嗎

樸老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用的

陪你考證的初級(jí)班主任：回復(fù)樸老師 那能不能通過先沖銷以前錯(cuò)誤憑證再更正呢？ 還是說只能是通過你說的這樣調(diào)整呢？

陪你考證的初級(jí)班主任：回復(fù)樸老師 我是這樣記的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

樸老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任同學(xué)你好 按我給你的分錄來做

陪你考證的初級(jí)班主任：回復(fù)樸老師 那摘要得怎么寫比較好[捂臉]

樸老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任同學(xué)你好 跨年調(diào)整 這樣就行

圓寶：回復(fù)maize老師 老師，銷售商品，收現(xiàn)金，不體現(xiàn)收入，直接這么寫，可以嗎？

maize老師：回復(fù)圓寶有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)，金額大，后續(xù) 稅局稽查有風(fēng)險(xiǎn)這樣

小王同學(xué).：回復(fù)何江何老師 不明白老師的回復(fù)，老師可以說的更明白一些嗎

何江何老師：回復(fù)小王同學(xué).同學(xué)好，其實(shí)是一樣的同學(xué)。現(xiàn)金盤虧，小企業(yè)記的是營業(yè)外支出。企業(yè)準(zhǔn)則記的是管理費(fèi)用，同學(xué)

Ellen：回復(fù)許老師 直接做個(gè)憑證入這個(gè)月的賬就行了嗎？

許老師：回復(fù)Ellen嗯嗯? 這樣就可以了哦

Ellen：回復(fù)許老師 好的，謝謝老師

許老師：回復(fù)Ellen不客氣，如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝