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會(huì)計(jì)對(duì)賬對(duì)不上的原因
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 紅高梁 發(fā)表的提問(wèn)：
鄒老師：您在嗎？明天想讓您幫我遠(yuǎn)程看下賬，這兩天我對(duì)賬對(duì)不出什么問(wèn)題，但是賬實(shí)不符，找不出原因，我可以付費(fèi)，謝謝
你好，有什么疑問(wèn)可以在網(wǎng)站提問(wèn)，老師看到了都會(huì)及時(shí)給你回復(fù)的
1樓
2023-03-09 14:41:06
全部回復(fù)
紅高梁：回復(fù)鄒老師 這兩天一直加班老師，按老師說(shuō)的去查，沒(méi)查出問(wèn)題。我自己懷疑登帳是不是登錯(cuò)了
2023-03-09 15:00:36
鄒老師：回復(fù)紅高梁你好，你需要把你登賬情況與你賬務(wù)處理情況核對(duì)，看是不是有登記錯(cuò)誤的
2023-03-09 15:26:46
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 憂慮的臺(tái)燈 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)和銀行對(duì)賬顯示不符是什么原因
一,發(fā)生記賬錯(cuò)誤; 二,有未達(dá)賬項(xiàng)。需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
2樓
2023-03-09 15:54:38
全部回復(fù)
小祝老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.25w
引用 @ WY（make up） 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，想問(wèn)一下我報(bào)表怎么和銀行對(duì)賬單結(jié)存不一致，是什么原因，我檢查了一進(jìn)一出
你好，原因可能是你有賬務(wù)處理沒(méi)有做完，你應(yīng)該檢查一下銀行存款的進(jìn)出流水是否都已經(jīng)全部入賬。
3樓
2023-03-09 16:51:11
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)不了帳 就這個(gè)原因 跟銀行對(duì)賬單也是平的
你這里注銷額度和資金余額應(yīng)該是要一致的。 你這自然是結(jié)不了賬
4樓
2023-03-09 18:09:15
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 思雨sy 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，對(duì)賬差異有哪些原因
你好，你是哪個(gè)科目對(duì)賬有差異？
5樓
2023-03-09 19:37:46
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 積極的心鎖 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我期末對(duì)賬時(shí)出現(xiàn)這樣子是什么原因呢？
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用如果是貸方需要用借方表示，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才能取數(shù)，你看是不是這個(gè)原因。
6樓
2023-03-09 21:07:26
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 熊良豐 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)出納與公司老板對(duì)賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)差了兩萬(wàn)多，而原因無(wú)法查明，請(qǐng)問(wèn)這種該怎么處理呢？
這個(gè)的話 先通過(guò) 待處理財(cái)產(chǎn)損益來(lái)調(diào)賬 經(jīng)過(guò)老板批準(zhǔn)后 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出/營(yíng)業(yè)外收入的哦
7樓
2023-03-09 22:03:54
全部回復(fù)
venus老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，總賬與存貨對(duì)賬不平，如何查找原因呢 或者，如何手工調(diào)整 就是時(shí)間比較久了 我就想手工調(diào)整 去年就不對(duì)了
你好，你們總賬的憑證是從存貨模塊推進(jìn)生成的嗎？是的話要逐一核核對(duì)單據(jù)
8樓
2023-03-09 23:24:43
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 熊映紅 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬不平是什么原因引起啊
你好，同學(xué)。 業(yè)務(wù)與總賬?、那就是應(yīng)收賬款這邊 是否有沒(méi)生成的憑證
9樓
2023-03-10 00:28:42
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，總賬與存貨對(duì)賬不平，如何查找原因呢 或者，如何手工調(diào)整
你好，你們總賬的憑證是從存貨模塊推進(jìn)生成的嗎？是的話要逐一核核對(duì)單據(jù)
10樓
2023-03-10 01:26:09
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 阡陌紅塵。 發(fā)表的提問(wèn)：
銀行對(duì)賬單7月末余額為136,128.39,可是賬上余額136128.52,相差了-0.13怎么辦未找出原因?
你好，6月份的時(shí)候銀行對(duì)賬單與銀行日記賬余額是一致的？
11樓
2023-03-10 02:36:28
全部回復(fù)
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 是一致的
2023-03-10 02:55:49
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，那就需要你把7月份每一筆業(yè)務(wù)與你分錄金額核對(duì)，肯定是有哪個(gè)地方出錯(cuò)了的
2023-03-10 03:06:47
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 找出來(lái)了,工資計(jì)提數(shù)是70377.22,發(fā)放數(shù)是70377.35,相差了-0.13元,怎么做,下個(gè)月要少計(jì)提-0.13元嘛?
2023-03-10 03:29:09
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，補(bǔ)計(jì)提0.13的工資 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2023-03-10 03:40:47
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 在哪個(gè)月補(bǔ)計(jì)提?7月份發(fā)放工資,六月份計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提-0.13,做表格時(shí)候四舍五入就少了
2023-03-10 03:58:20
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，在發(fā)現(xiàn)少計(jì)提的月份補(bǔ)計(jì)提
2023-03-10 04:21:29
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 不在這筆計(jì)提工資下面補(bǔ)計(jì)提可以嘛?在6月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄前一筆做補(bǔ)計(jì)提可以嘛?
2023-03-10 04:33:59
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，可以在6月份期末補(bǔ)計(jì)提
2023-03-10 04:56:46
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 在6月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄前一筆做補(bǔ)計(jì)提可以嘛?這樣做的話就刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就好了
2023-03-10 05:12:46
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，是的，把結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除，然后補(bǔ)計(jì)提一筆，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-03-10 05:32:07
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 計(jì)提工資總數(shù)是79504.00 ，扣個(gè)人保險(xiǎn)9126.78 ，實(shí)際發(fā)70377.22 補(bǔ)提0.13后就和銀行一致了,可以上面的三個(gè)數(shù),有一個(gè)變了,保險(xiǎn)能對(duì)上嘛
2023-03-10 05:51:10
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 摘要這么寫可以嘛?
2023-03-10 06:05:25
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，可以這樣寫摘要
2023-03-10 06:24:04
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 工資表怎么改啊,按70377.22做的,差了0.13元加上之后總數(shù)就改變了
2023-03-10 06:52:40
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，補(bǔ)做0.13的工資作為附件就是了
2023-03-10 07:21:00
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 不在原工資表上修改嘛?怎么補(bǔ)啊,給誰(shuí)補(bǔ)?
2023-03-10 07:49:39
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，就是補(bǔ)在補(bǔ)計(jì)提工資分錄后面的附件
2023-03-10 08:10:09
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 計(jì)提工資不是不用附件嘛?你的意思是隨便寫個(gè)工資表里的人,實(shí)發(fā)工資0.13元
2023-03-10 08:23:35
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，計(jì)提工資需要以工資計(jì)算表作為附件的 做到某個(gè)人名下，金額0.13就是了
2023-03-10 08:43:25
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 不是發(fā)放的時(shí)候附工資表嘛?我一直計(jì)提都沒(méi)用附件的
2023-03-10 09:02:19
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，計(jì)提，發(fā)放都需要工資表作為附件的 只是發(fā)放的工資表需要有職工簽字
2023-03-10 09:26:59
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 我們發(fā)的不是現(xiàn)金,不需要簽字,我之前計(jì)提工資都沒(méi)用附件可以嘛?
2023-03-10 09:48:03
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，與現(xiàn)金還是銀行發(fā)放沒(méi)有關(guān)系，工資發(fā)放表格是需要經(jīng)過(guò)員工簽字確認(rèn)的 計(jì)提工資需要喲工資表作為附件，之前沒(méi)有附的你可以補(bǔ)上
2023-03-10 10:10:06
阡陌紅塵。：回復(fù)鄒老師 我們沒(méi)有員工簽字確認(rèn)的,直接發(fā)放時(shí)就附了銀行回單和工資表
2023-03-10 10:22:37
鄒老師：回復(fù)阡陌紅塵。你好，最好是把簽字的手續(xù)補(bǔ)上
2023-03-10 10:45:27
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 優(yōu)雅的路燈 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好！想請(qǐng)問(wèn)您一下，銀行的對(duì)賬明細(xì)和我做的都對(duì)得上的，，但就是余額差了幾百塊，查不到是哪里的原因，差的數(shù)和我明細(xì)的每一筆數(shù)都對(duì)不上，這個(gè)要怎么查？
你是財(cái)務(wù)軟件做賬的嗎
12樓
2023-03-10 04:03:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問(wèn)：
道道 9:20:58 招行銀訊通：尊敬的客戶，您好：我行現(xiàn)有2017年11月的銀企對(duì)賬工作需要您配合處理，本期對(duì)賬共0001筆，煩請(qǐng)于一個(gè)月內(nèi)完成對(duì)賬，謝謝配合！通知日期：20171205。[招商銀行] 老師，請(qǐng)問(wèn)這是什么原因呢？
你好，就是通知你核對(duì)與你單位余額是不是一致
13樓
2023-03-10 05:10:42
全部回復(fù)
? ? ?：回復(fù)鄒老師 哦，這個(gè)需要怎么對(duì)賬呢
2023-03-10 05:31:01
鄒老師：回復(fù)? ? ?你好，核對(duì)余額一致，蓋章寄回去就是了
2023-03-10 05:51:19
? ? ?：回復(fù)鄒老師 但這個(gè)只收到短信，沒(méi)收到賬單呀
2023-03-10 06:04:27
鄒老師：回復(fù)? ? ?你好，沒(méi)有收到就不需要管的
2023-03-10 06:33:36
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問(wèn)：
試算平衡但是對(duì)賬錯(cuò)誤是什么原因
有可能是，借貸方向反了，也有可能是科目錯(cuò)誤。
14樓
2023-03-10 06:28:41
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 勤奮的紫菜 發(fā)表的提問(wèn)：
公司對(duì)公賬戶有一年時(shí)間沒(méi)用，現(xiàn)在使用，扣留了保障金是怎么回事？是每個(gè)賬戶都有保障金還是其他原因
你好 問(wèn)下你們對(duì)公戶銀行那邊 看是什么原因。比如有異常貸款這些可能會(huì)扣一部分出來(lái) 具體還看當(dāng)?shù)劂y行是什么原因 你得去查下
15樓
2023-03-10 07:45:36
全部回復(fù)
勤奮的紫菜：回復(fù)meizi老師 每個(gè)賬戶是不是都有保障金
2023-03-10 08:25:46
meizi老師：回復(fù)勤奮的紫菜你好 這不一定 要看當(dāng)?shù)劂y行要求。
2023-03-10 08:51:44
勤奮的紫菜：回復(fù)meizi老師 謝謝老師，我知道了
2023-03-10 09:02:37
meizi老師：回復(fù)勤奮的紫菜不客氣 先去問(wèn)問(wèn)銀行是為什么扣這個(gè)
2023-03-10 09:32:07
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