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應(yīng)收賬款調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
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maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 掌心天使 發(fā)表的提問：
上個(gè)月有筆無票收入直接做應(yīng)收賬款了，這個(gè)月怎么調(diào)整，以后不再開票了，分錄該怎么做
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額，是收入需要走無票收入 收款做借銀行 貸應(yīng)收
16樓
2023-03-10 08:14:41
全部回復(fù)
掌心天使：回復(fù)maize老師 那上個(gè)月的那張憑證要先紅沖嗎
2023-03-10 08:41:38
maize老師：回復(fù)掌心天使你之前那個(gè)憑證做啥，做這個(gè)嗎借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額，？那不需要調(diào)整
2023-03-10 09:09:57
掌心天使：回復(fù)maize老師 不是，上個(gè)月做借銀行貸應(yīng)收
2023-03-10 09:31:06
maize老師：回復(fù)掌心天使那現(xiàn)在銷售后續(xù)也不打算開發(fā)票話做這個(gè)借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)月做這個(gè)
2023-03-10 09:52:36
掌心天使：回復(fù)maize老師 我問的是上個(gè)月的要不要先紅沖
2023-03-10 10:02:59
maize老師：回復(fù)掌心天使不需要，你收款不需要沖掉
2023-03-10 10:16:25
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問：
上個(gè)月確認(rèn)掛應(yīng)收賬款多掛了，調(diào)整分錄怎么做？
你好 借；相關(guān)科目 貸；應(yīng)收賬款 做這個(gè)調(diào)整分錄
17樓
2023-03-10 09:30:19
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師 掛賬時(shí)計(jì)的是主營業(yè)務(wù)收入
2023-03-10 09:51:13
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，那就做這個(gè)調(diào)整分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸；應(yīng)收賬款
2023-03-10 10:13:00
龍楓老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 郭郭 發(fā)表的提問：
老師，我把A單位給我的應(yīng)收賬款掛到B單位了，怎么調(diào)整分錄
你好，沖回重新做就行的啊
18樓
2023-03-10 10:45:39
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問：
老師 請(qǐng)問如果我這個(gè)月收到客戶很久之前的欠款 但是發(fā)生這個(gè)欠款的時(shí)候公司沒有建帳 后來建帳期初數(shù)據(jù)也沒包含這個(gè) 所以這個(gè)金額并沒有在現(xiàn)在的應(yīng)收賬款中 我該如何做這筆賬呢 有分錄可以調(diào)整嗎
你期初是盤點(diǎn)的是嗎 借銀存貸利潤分配
19樓
2023-03-10 12:03:21
全部回復(fù)
????：回復(fù)郭老師 期初盤點(diǎn)不完整 有的應(yīng)收應(yīng)付都沒有盤進(jìn)去 的是后來有收到前期欠款和給出去欠的貨款
2023-03-10 12:39:22
郭老師：回復(fù)????那你通過利潤分配科目調(diào)整吧
2023-03-10 13:06:27
????：回復(fù)郭老師 我不太懂怎么調(diào)整
2023-03-10 13:33:59
郭老師：回復(fù)????具體的業(yè)務(wù) 就跟借銀存貸利潤分配一樣的
2023-03-10 13:47:23
????：回復(fù)郭老師 那么意思就是收到前期未在應(yīng)收賬款的欠款 借 銀行存款 貸 利潤分配？ 給未記錄的應(yīng)付是相反分錄嗎
2023-03-10 14:08:21
郭老師：回復(fù)????你好，是的 可以這么做的
2023-03-10 14:21:06
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ying 發(fā)表的提問：
我們公司現(xiàn)在的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)？怎么調(diào)整一下？分錄怎么做？
你好 借；應(yīng)收賬款 貸；預(yù)收賬款 可以做這個(gè)調(diào)整分錄
20樓
2023-03-10 13:18:00
全部回復(fù)
ying：回復(fù)鄒老師 那以后做賬的時(shí)候 預(yù)收的錢能還能放到應(yīng)收的借方嗎 等到出現(xiàn)負(fù)數(shù)的時(shí)候在調(diào)整
2023-03-10 13:37:12
鄒老師：回復(fù)ying你好，預(yù)收的錢放在預(yù)收貸方就是了
2023-03-10 14:03:30
ying：回復(fù)鄒老師 17年預(yù)收的錢在匯算清繳的時(shí)候用調(diào)整出來申報(bào)所得稅嗎
2023-03-10 14:18:20
鄒老師：回復(fù)ying你好，不需要的，繼續(xù)掛賬預(yù)收賬款就是了
2023-03-10 14:45:59
ying：回復(fù)鄒老師 好的 謝謝老師
2023-03-10 15:10:56
鄒老師：回復(fù)ying不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2023-03-10 15:35:27

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