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銷項稅額抵扣會計分錄
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 月·妍雅 發(fā)表的提問：
一般納稅人進項銷項抵扣會計分錄
一、結轉增值稅至轉出未交增值稅科目，分錄是： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 二、結轉未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是： 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
16樓
2023-03-10 08:08:29
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小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 萬萬 發(fā)表的提問：
已經認證抵扣的進項稅額大于銷項稅額，月末增值稅有留抵，怎么做會計分錄
你好，進項大于銷項，應交稅費是負數，期末重分類到其他流動資產
17樓
2023-03-10 09:36:42
全部回復
萬萬：回復小鎖老師 老師，我想問下掛賬留抵的會計分錄怎么做，還有后期可以抵扣時候會計分錄怎么做
2023-03-10 09:55:58
小鎖老師：回復萬萬?你可以做? 借 應交稅費? 應交增值稅 轉出未交增值稅? 貸 應交稅費 未交增值稅
2023-03-10 10:13:49
萬萬：回復小鎖老師 這個不是銷項大于進項的增值稅未繳納時候的嗎
2023-03-10 10:41:28
小鎖老師：回復萬萬對，這個是銷項大于進項，如果是進項大于銷項，是反過來，還有就是報表充分類到其他流動資產
2023-03-10 11:11:01
萬萬：回復小鎖老師 增值稅留抵稅額的會計分錄 　　1、掛賬留抵時： 　　借：應交稅費——增值稅留抵稅額 　　　　貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 　　2、通過貨物和勞務銷項稅額占比計算，允許抵扣： 　　借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 　　　　貸：應交稅費——增值稅留抵稅額
2023-03-10 11:25:28
萬萬：回復小鎖老師 老師，可不可以這種做
2023-03-10 11:39:27
小鎖老師：回復萬萬可以啊，這個是你百度的吧
2023-03-10 11:51:40
萬萬：回復小鎖老師 是的，這個是百度的
2023-03-10 12:08:25
小鎖老師：回復萬萬嗯對，這個是可以的
2023-03-10 12:26:10
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 順利的可樂 發(fā)表的提問：
齊老師你好，水果進項稅額抵扣銷項稅額，有一小部分申報不允許抵扣，不允許抵扣的部分怎么做會計分錄處理
借庫存商品，進項貸銀存 借庫存商品貸進項轉出
18樓
2023-03-10 10:46:47
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王蓉 發(fā)表的提問：
#提問#進項稅額抵扣銷項稅額，并且大于銷項稅額，不用繳納增值稅時，怎么做會計分錄
借銷項稅額，轉出未交增值稅 貸進項稅額，
19樓
2023-03-10 12:05:02
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微微老師
職稱：初級會計師,稅務師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ meng 發(fā)表的提問：
進項稅額?進項稅加計抵扣10%大于銷項稅額分錄
您好，進項大于銷項，不做結轉
20樓
2023-03-10 13:17:00
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職稱：注冊會計師,稅務師

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