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蓮姐：回復(fù)徐阿富老師 老師：晚上好！請(qǐng)教一問題：我公司為文化傳媒公司，5月份開始接手做的，之前沒什么業(yè)務(wù)，近兩個(gè)月營業(yè)額每月達(dá)170萬左右，是一般納稅人，但沒有一分錢進(jìn)項(xiàng)，也沒有成本，這個(gè)賬該怎么做呀？

徐阿富老師：回復(fù)蓮姐一般納稅人的話，增值稅說稅率是百分六，人工，耗材，電費(fèi)可以做主營業(yè)務(wù)成本

蓮姐：回復(fù)徐阿富老師 沒什么耗材票。電費(fèi)房租都沒有發(fā)票，人工只是給了幾個(gè)身份證給我們，原來收入額不大，可以做的去，以前營業(yè)額不大，現(xiàn)在是不行的了，您 說我應(yīng)該和老板怎么說

徐阿富老師：回復(fù)蓮姐你好，工資可以做多點(diǎn)，付出去的沒有發(fā)票有收據(jù)的也要做賬里去，只是不能稅前扣除

蓮姐：回復(fù)徐阿富老師 不能稅前扣除，這句可以理解，但賬上不知如何體現(xiàn)，因?yàn)樽隽速M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)就會(huì)稅前扣除

徐阿富老師：回復(fù)蓮姐結(jié)轉(zhuǎn)利潤，季度預(yù)交所得稅可以扣除，但是匯算清繳需要做調(diào)增所得額

怡然的雪糕：回復(fù)郭老師 郭老師您好 我叫朋友開裝修裝飾開票 票面9個(gè)點(diǎn) 開票金額31000 我給他2790合理嗎？ 還有其它成本嗎？

郭老師：回復(fù)怡然的雪糕可以的，這個(gè)對(duì)方是一般納稅人如果有抵扣的不吃虧的

怡然的雪糕：回復(fù)郭老師 還需要什么來抵扣？我直接給他錢了 還需要抵扣？

郭老師：回復(fù)怡然的雪糕如果她有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣 如果沒有進(jìn)項(xiàng)他交稅比9%多 還得交附加稅，印花稅，所得稅

怡然的雪糕：回復(fù)郭老師 附加稅 印花稅 所得稅 31000的金額還需要額外交多少

郭老師：回復(fù)怡然的雪糕31000/1.09*9%*7%+31000/1.09*萬分之三+（31000/1.09-（31000/1.09*9%*7%+31000/1.09*萬分之三）*5%

怡然的雪糕：回復(fù)郭老師 小姐姐能幫忙算一下嗎

動(dòng)聽的高跟鞋：回復(fù)鄒老師 電腦顯示的和手機(jī)顯示內(nèi)容不一樣是嗎？

動(dòng)聽的高跟鞋：回復(fù)鄒老師 手機(jī)版的看不懂，手機(jī)版就沒有你給我的這個(gè)界面

鄒老師：回復(fù)動(dòng)聽的高跟鞋你好，你可以用電腦登錄一下，看一下是否正常

動(dòng)聽的高跟鞋：回復(fù)鄒老師 還得麻煩一下，我應(yīng)該進(jìn)哪個(gè)界面就是你發(fā)給我的

鄒老師：回復(fù)動(dòng)聽的高跟鞋http://lx.acc5.com/main_264/

晃悠悠：回復(fù)紫藤老師 文化傳媒

紫藤老師：回復(fù)晃悠悠文化傳媒公司開票范圍也差不多，可以開以下類型: 1.活動(dòng)費(fèi):文化藝術(shù)交流; 2.設(shè)計(jì)、制作費(fèi):圖文設(shè)計(jì),家具裝飾設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)制作; 3.租賃費(fèi):機(jī)械設(shè)備租賃; 4.展覽展示費(fèi):

秀晴：回復(fù)maize老師 嗯嗯

秀晴：回復(fù)maize老師 老師，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)依據(jù)是什么，有沒有優(yōu)惠政策

maize老師：回復(fù)秀晴增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元（按季納稅6萬元）的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù)，免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。

秀晴：回復(fù)maize老師 該公司18年最后一個(gè)月開了5萬的發(fā)票用不用交文化建設(shè)費(fèi)稅

maize老師：回復(fù)秀晴你開的是內(nèi)容可以說下嗎？是廣告下面的嗎？

秀晴：回復(fù)maize老師 廣播影視服務(wù)，音像制作服務(wù)

maize老師：回復(fù)秀晴（3）廣告服務(wù)，是指利用圖書、報(bào)紙、雜志、廣播、電視、電影、幻燈、路牌、招貼、櫥窗、霓虹燈、燈箱、互聯(lián)網(wǎng)等各種形式為客戶的商品、經(jīng)營服務(wù)項(xiàng)目、文體節(jié)目或者通告、聲明等委托事項(xiàng)進(jìn)行宣傳和提供相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括廣告代理和廣告的發(fā)布、播映、宣傳、展示等。（2）娛樂服務(wù)，是指為娛樂活動(dòng)同時(shí)提供場所和服務(wù)的業(yè)務(wù)。 具體包括：歌廳、舞廳、夜總會(huì)、酒吧、臺(tái)球、高爾夫球、保齡球、游藝（包括射擊、狩獵、跑馬、游戲機(jī)、蹦極、卡丁車、熱氣球、動(dòng)力傘、射箭、飛鏢）。只有這個(gè)2個(gè)需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)你這個(gè)不是這個(gè)下面的不需要繳納

秀晴：回復(fù)maize老師 嗯，那填寫申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表如何填寫

秀晴：回復(fù)maize老師 是要在免征收入內(nèi)填上本期的收入嗎

maize老師：回復(fù)秀晴https://www.acc5.com/course/course_611.html有課程你去看下課程https://www.acc5.com/course/course_767.html

秀晴：回復(fù)maize老師 好的

maize老師：回復(fù)秀晴滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。

英勇的百褶裙：回復(fù)鄒老師 我是說稅目開什么

英勇的百褶裙：回復(fù)鄒老師 開發(fā)票? 發(fā)票的稅目開什么

鄒老師：回復(fù)英勇的百褶裙你好，所屬大類需要去系統(tǒng)進(jìn)行選擇，這個(gè)不可能都去記住的?