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晴天看雨：回復(fù)郭老師 老師，平時(shí)都是按照一個(gè)點(diǎn)計(jì)提的增值稅，現(xiàn)在稅局要求把減免的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，如何處理啊老師

郭老師：回復(fù)晴天看雨借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

晴天看雨：回復(fù)郭老師 可是，這樣增值稅的余額就不能清零了，因?yàn)槠綍r(shí)沒(méi)有按照三個(gè)點(diǎn)的去計(jì)提

郭老師：回復(fù)晴天看雨你好，你的發(fā)票稅率是多少的？

晴天看雨：回復(fù)郭老師 平時(shí)都是按照1個(gè)點(diǎn)開(kāi)的

郭老師：回復(fù)晴天看雨你帳上按1%的做應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師：回復(fù)晴天看雨你按3%的來(lái)做，你的銀行存款沒(méi)有收到那些，你怎么做？

晴天看雨：回復(fù)郭老師 所以如何直接做營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交增值稅的余額就永遠(yuǎn)有余額了

晴天看雨：回復(fù)郭老師 我賬上一直按照1個(gè)點(diǎn)做的，所以銀行存款都是對(duì)的，可是增值稅申報(bào)表是按照三個(gè)點(diǎn)做的

郭老師：回復(fù)晴天看雨你好，你的發(fā)票是100，稅率是1 借銀行存款101 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入1

郭老師：回復(fù)晴天看雨咋不平？這不平的嗎？

晴天看雨：回復(fù)郭老師 可是申報(bào)表的每個(gè)季度的45萬(wàn)的減免額就是按照3個(gè)點(diǎn)計(jì)算出來(lái)的，我開(kāi)票的時(shí)候按照1個(gè)點(diǎn)計(jì)提的，所以才有差額啊，比如我發(fā)票借銀行101貸主營(yíng)100應(yīng)交增值稅1，稅務(wù)局的報(bào)表就不含稅銷(xiāo)售額97.09，減免額就是2.91，這樣怎么能平呢

晴天看雨：回復(fù)郭老師 現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們把減免的2.91的作為營(yíng)業(yè)外收入，我想知道如何對(duì)于這樣的差額進(jìn)行賬務(wù)處理呢老師

郭老師：回復(fù)晴天看雨申報(bào)的忽略就可以 不一致忽略

長(zhǎng)發(fā)飄飄：回復(fù)樸老師 事業(yè)單位的小微小規(guī)模

樸老師：回復(fù)長(zhǎng)發(fā)飄飄免的稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入