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收到報銷發(fā)票會計分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
收到停車報銷的發(fā)票，該怎么做會計分錄
您好 借：管理費用-車輛費用 貸：銀行存款等
1樓
2023-03-09 15:07:38
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嬌：回復bamboo老師 三級明細科目是路橋費可以嗎
2023-03-09 15:29:06
bamboo老師：回復嬌三級明細科目是路橋費可以的
2023-03-09 15:48:04
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
收到這些發(fā)票怎么做會計分錄。
你好 具體是什么業(yè)務(wù) ？你們是建筑公司嗎
2樓
2023-03-09 16:04:06
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嬌：回復meizi老師 是做工地外墻安裝玻璃的
2023-03-09 16:42:09
meizi老師：回復嬌你好 計入工程施工-其他直接費用-機械租賃費 工程施工-其他直接費用-拆除人工費
2023-03-09 17:06:05
嬌：回復meizi老師 這些供應(yīng)商的的類別：拆除工程，維修公司，還有建筑公司，他們的類別是什么，我們這分：材料供應(yīng)商，外協(xié)供應(yīng)商，還有基地建設(shè)供應(yīng)商，該選哪個
2023-03-09 17:24:37
meizi老師：回復嬌你好 你現(xiàn)在是說的軟件的科目明細 讓我選擇 ？
2023-03-09 17:53:09
嬌：回復meizi老師 是T3里分了供應(yīng)商類別，就是把收到發(fā)票的銷售方分類
2023-03-09 18:22:43
meizi老師：回復嬌這個不可能是材料供應(yīng)商 因為不是給你送材料 。 你選擇 基地建設(shè)供應(yīng)商
2023-03-09 18:52:35
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 妖精打架 發(fā)表的提問：
19年付的款，2020年才收到發(fā)票，19年的會計分錄怎么寫？
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 2020年再憑發(fā)票入成本或費用
3樓
2023-03-09 17:03:21
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妖精打架：回復江老師 那2020年會計分錄怎么做？
2023-03-09 17:32:29
江老師：回復妖精打架這個就是計入成本或費用 借：原材料（或管理費用——XX費用）等科目 貸：預(yù)付賬款
2023-03-09 17:56:52
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 雨蝶 發(fā)表的提問：
我收到一張發(fā)票17年的發(fā)票380萬，其中有180萬是補得16年的票，我該如何做會計分錄
借；以前年度損益調(diào)整 180 原材料等科目 200 貸；銀行存款等科目
4樓
2023-03-09 17:54:55
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雨蝶：回復鄒老師 以前會計原材料沒做計提，可以放原材料科目嗎？如果不能那對應(yīng)科目又是什么？
2023-03-09 18:28:08
鄒老師：回復雨蝶你好，這個購進的是用來生產(chǎn)所需要的材料嗎
2023-03-09 18:41:06
雨蝶：回復鄒老師 @鄒老師:是的，16年購進生產(chǎn)所需材料，發(fā)票未到賬，以前會計沒有暫估直接做賬了，成本在16年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，但是我接手后只購進200萬生產(chǎn)材料，發(fā)票又開的300萬，所以不會做了
2023-03-09 19:07:03
鄒老師：回復雨蝶你好，把之前沒有取得發(fā)票的材料購進分錄沖銷，然后做300萬的材料購進分錄
2023-03-09 19:25:56
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 123啊誰都能看見的那 發(fā)表的提問：
收到餐飲公司開來的發(fā)票。1.會計分錄應(yīng)該怎么做2.只留發(fā)票就可以了吧？小票應(yīng)該不用留著了對嗎
你好，借：管理費用 貸：現(xiàn)金，一般有發(fā)票就可以了
5樓
2023-03-09 19:12:53
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123啊誰都能看見的那：回復吳月柳 1.管理費用-餐飲費？ 2.可以把小票對了對吧
2023-03-09 20:01:08
吳月柳：回復123啊誰都能看見的那管理費用-福利費 或業(yè)務(wù)招待費，小票可以不用
2023-03-09 20:27:59
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.72w
引用 @ 沐塵 發(fā)表的提問：
老師收到這發(fā)票會計分錄如何做
同學，你好 借：管理費用600 貸：銀行存款600
6樓
2023-03-09 20:41:13
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沐塵：回復小菲老師 老師還有這張票一起的
2023-03-09 21:01:19
小菲老師：回復沐塵同學，你好 可以一起做的 借：稅金及附加 貸：銀行存款
2023-03-09 21:30:55
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 唯米 發(fā)表的提問：
買月餅收到發(fā)票怎么做會計分錄？
用于哪里，你可以說下么？
7樓
2023-03-09 21:59:54
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唯米：回復maize老師 用于管理人員
2023-03-09 22:28:28
maize老師：回復唯米借。借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸：銀行存款
2023-03-09 22:55:34
唯米：回復maize老師 老師，這一部分需要繳納個人所得稅嗎？
2023-03-09 23:23:15
maize老師：回復唯米是的，這個是需要交個稅的，并入工資
2023-03-09 23:44:12
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 俊秀的秋天 發(fā)表的提問：
公司收到廣告公司3個月的廣告發(fā)票，款未支付，如何做會計分錄
借：銷售費用——廣告費 貸：應(yīng)付賬款——XX廣告公司
8樓
2023-03-09 23:10:05
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俊秀的秋天：回復李愛文老師 簽了一年合同，季度付款，這次先收到發(fā)票了，款未付。這個需不需要攤銷
2023-03-09 23:37:41
李愛文老師：回復俊秀的秋天金額較大就攤銷一下，金額不大，就可以直接一次性入費用
2023-03-09 23:48:31
俊秀的秋天：回復李愛文老師 十幾萬，我不清楚沒付款的如何攤銷、借：預(yù)付賬款-廣告費，貸；應(yīng)付賬款-XX公司嗎
2023-03-10 00:09:01
李愛文老師：回復俊秀的秋天然后發(fā)票來了 借：長期待攤費用——廣告費 貸：應(yīng)付賬款——XX公司 再按月進行攤銷 借：銷售費用——廣告費 貸：長期待攤費用——廣告費
2023-03-10 00:27:25
俊秀的秋天：回復李愛文老師 好的，謝謝老師
2023-03-10 00:47:49
李愛文老師：回復俊秀的秋天共同學習，共同進步，有不懂的再咨詢
2023-03-10 01:05:59
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 瘦瘦的烏龜 發(fā)表的提問：
請問，支付去年欠款租金，并且同時又收到了租金發(fā)票怎么錄會計分錄，之后又提前多付了兩個月租金，發(fā)票也都一起收到怎么錄會計分錄
借應(yīng)付賬款【欠】管理費用【本年]預(yù)付賬款【預(yù)付]貸:銀行存款
9樓
2023-03-10 00:29:46
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家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 18.37w
引用 @ 小巧的八寶粥 發(fā)表的提問：
公司名義買房，發(fā)票收到了，但是房子沒有建成。這樣的情況怎么做會計分錄
還個得計入在建工程，等交房后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
10樓
2023-03-10 01:20:39
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QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 迪恩 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問付了3年租金，發(fā)票未收到，還要每月攤租金，怎么做會計分錄，謝謝
你好！真實業(yè)務(wù)有合同可以按月攤銷，但是匯算清繳前未取得發(fā)票要做利潤調(diào)增處理
11樓
2023-03-10 02:16:01
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問：
公司收到對方發(fā)票，對方老讓打到私人帳上呢？怎么做會計分錄？或者是公司打私人帳，別的公司都是怎么處理的？
這個最好公司私人拿發(fā)票報銷，然后由私人打給他吧
12樓
2023-03-10 03:11:13
全部回復
燕子：回復袁老師 這個我也理解，會計分錄如何做呢?借：其他應(yīng)收款-個人 貸：銀行存款，
2023-03-10 03:27:37
袁老師：回復燕子是的
2023-03-10 03:46:42
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 23中級協(xié)議班宋林燕 發(fā)表的提問：
收到12月份的發(fā)票，想要入在11月份的賬上，會計分錄應(yīng)該怎么寫??？
11月做暫估入賬 然后12月發(fā)票來了再調(diào)整
13樓
2023-03-10 04:40:18
全部回復
龍老師
職稱：會計
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 活潑的便當 發(fā)表的提問：
發(fā)票收到，錢未付，會計分錄怎么處理啊
通過應(yīng)付賬款掛賬 如果您是增值稅一般納稅人、作如下會計分錄： 借：原材料 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：應(yīng)付賬款___XX單位 若是小規(guī)模納稅人、作如下會計分錄： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款___XX單位
14樓
2023-03-10 05:37:59
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
收到這樣的發(fā)票怎么寫會計分錄
你好 借管理費用-服務(wù)費貸銀行存款 這樣來做
15樓
2023-03-10 06:53:54
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