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實發(fā)工資負數會計處理
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Ting 發(fā)表的提問：
我六月份計提工資時寫成了實發(fā)數，7月份怎么處理數據
你好，六月份計提工資時寫成了實發(fā)數，是少計提了工資的意思？
16樓
2023-03-10 08:47:46
全部回復
Ting：回復鄒老師 是的，七月份怎么處理
2023-03-10 09:11:54
Ting：回復鄒老師 七月份發(fā)了工資出現借方余額
2023-03-10 09:31:00
鄒老師：回復Ting你好，補做少計提工資的分錄 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬
2023-03-10 09:44:35
Ting：回復鄒老師 謝謝，好的
2023-03-10 09:55:16
鄒老師：回復Ting不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2023-03-10 10:12:28
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，數據線 發(fā)表的提問：
工資表有小數。實際發(fā)放四舍五入?？偣べY數和實際發(fā)放數 兩者差異怎么處理
工資表的實發(fā)工資 和實際發(fā)放數 有差異 調整計提的工資
17樓
2023-03-10 09:45:46
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 含糊的小熊貓 發(fā)表的提問：
之前成本多確認了，導致本月成本為負數，怎么進行會計處理，是服務行企業(yè)
你好，之前成本多確認了，需要做之前確認成本的相反分錄?
18樓
2023-03-10 10:49:23
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 學堂用戶_ph164459 發(fā)表的提問：
實際發(fā)放工資比計提數多個稅申報過了怎么處理？
你好； 那你 意思是少報個稅 ；? 同時還計提少了 是嗎??
19樓
2023-03-10 12:15:56
全部回復
學堂用戶_ph164459：回復meizi老師 嗯是的！提少了
2023-03-10 12:31:38
meizi老師：回復學堂用戶_ph164459你好；? ? 補計提 ； 同時去修改申報表?
2023-03-10 12:47:32
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 耒蕾 發(fā)表的提問：
實際發(fā)放的工資比計提的多，如何處理？會計分錄
按差額補應計提金額。 借管理費用或銷售費用等 貸應付職工薪酬
20樓
2023-03-10 13:07:00
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職稱：注冊會計師,稅務師

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