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沒(méi)取得發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
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李老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
單位購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)取得發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
1樓
2023-03-09 15:35:36
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 丫頭 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)公司租用私人的汽車(chē)使用取得發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 借管理費(fèi)用-汽車(chē)租賃費(fèi)貸銀行存款 按租期來(lái)做費(fèi)用
2樓
2023-03-09 16:30:04
全部回復(fù)
丫頭：回復(fù)meizi老師 租期是一年，后面還需要怎么處理嗎？還是一筆分錄做完就可以了
2023-03-09 16:47:32
meizi老師：回復(fù)丫頭你好 需要的 你是一次性支付租金的嗎
2023-03-09 16:58:41
丫頭：回復(fù)meizi老師 一次性支付租金
2023-03-09 17:14:09
丫頭：回復(fù)meizi老師 請(qǐng)問(wèn)除了在取得發(fā)票時(shí)做一筆 借管理費(fèi)用-汽車(chē)租賃費(fèi)貸銀行存款，后面每個(gè)月還要做什么賬務(wù)處理
2023-03-09 17:42:29
meizi老師：回復(fù)丫頭你好 那你做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 按租期做 借管理費(fèi)用-汽車(chē)租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
2023-03-09 18:04:14
丫頭：回復(fù)meizi老師 老師請(qǐng)問(wèn)是不是現(xiàn)在取得發(fā)票借預(yù)付賬款10000貸銀行存款 10000，然后每個(gè)月做借管理費(fèi)用-汽車(chē)租賃費(fèi)833.33貸預(yù)付賬款833.33，做滿(mǎn)12個(gè)月，是這樣嗎
2023-03-09 18:30:32
meizi老師：回復(fù)丫頭嗯是的 意思就是你要把租金 按12個(gè)月分?jǐn)偼?/div>
2023-03-09 18:54:37
丫頭：回復(fù)meizi老師 請(qǐng)問(wèn)是從本月開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎
2023-03-09 19:18:44
meizi老師：回復(fù)丫頭你好 按你租期 比如是3月開(kāi)始 就是3月分?jǐn)?/div>
2023-03-09 19:31:41
徐璐老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.36w
引用 @ 喵喵 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月充值油卡3000元 預(yù)分配到副卡1000元 次月取得發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄呢
借預(yù)付賬款 貸銀行存款，次月收到發(fā)票 借管理費(fèi)用-燃油費(fèi)，貸預(yù)付賬款。
3樓
2023-03-09 17:41:44
全部回復(fù)
李?lèi)?ài)文老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 阿杜 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄處理正確不？上個(gè)月暫估了一筆商品，這個(gè)月部分退貨，所以暫估部分和實(shí)際取得的發(fā)票有差額，這樣處理可以不？
上述分錄處理沒(méi)問(wèn)題，處理正確
4樓
2023-03-09 18:53:56
全部回復(fù)
阿杜：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 嗯嗯，好的，謝謝老師。
2023-03-09 19:22:45
李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)阿杜共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步，有不懂的再在會(huì)計(jì)學(xué)堂咨詢(xún)
2023-03-09 19:35:06
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 雙頭大剪刀 發(fā)表的提問(wèn)：
7月份交的4.5.6三個(gè)月的房租并取得了發(fā)票，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
借；管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸；銀行存款等科目
5樓
2023-03-09 19:53:52
全部回復(fù)
雙頭大剪刀：回復(fù)鄒老師 沒(méi)有計(jì)提呢
2023-03-09 20:13:07
鄒老師：回復(fù)雙頭大剪刀沒(méi)有計(jì)提，所以支付的時(shí)候就直接計(jì)入了管理費(fèi)用或制造費(fèi)用了
2023-03-09 20:35:01
張艷老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 小純潔 發(fā)表的提問(wèn)：
我公司取得水費(fèi)發(fā)票如下圖所示，會(huì)計(jì)分錄該怎么填寫(xiě)??？
您公司是哪里使用的自來(lái)水？是車(chē)間還是行政部門(mén)？
6樓
2023-03-09 20:55:47
全部回復(fù)
小純潔：回復(fù)張艷老師 是車(chē)間使用的
2023-03-09 21:18:51
張艷老師：回復(fù)小純潔借：制造費(fèi)用--水費(fèi) 貸：銀行存款等
2023-03-09 21:29:25
小純潔：回復(fù)張艷老師 老師，那污水處理費(fèi)用呢？這個(gè)不是需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-排污費(fèi)么？
2023-03-09 21:54:01
張艷老師：回復(fù)小純潔直接做 借：制造費(fèi)用--排污費(fèi) 貸：銀行存款等，不用應(yīng)交稅費(fèi)科目
2023-03-09 22:08:59
小純潔：回復(fù)張艷老師 老師，麻煩您把整個(gè)會(huì)計(jì)分錄給我寫(xiě)一下好么？我有點(diǎn)不能理解（能不能把金額也加上）
2023-03-09 22:23:31
張艷老師：回復(fù)小純潔借：制造費(fèi)用--水費(fèi) 2114.10 制造費(fèi)用--排污費(fèi) 1581.66 貸：銀行存款等 3695.76
2023-03-09 22:37:50
袁老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問(wèn)：
單位外購(gòu)一臺(tái)凈水器取得剪口發(fā)票，送給客戶(hù)，要視同銷(xiāo)售嗎？會(huì)計(jì)分錄是怎么作呢？
是的，借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：庫(kù)存商品
7樓
2023-03-09 22:19:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小小幸福 發(fā)表的提問(wèn)：
煤炭貿(mào)易取得的港口發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，是購(gòu)進(jìn)還是銷(xiāo)售環(huán)節(jié)發(fā)生的港口費(fèi)用？
8樓
2023-03-09 23:43:43
全部回復(fù)
小小幸福：回復(fù)鄒老師 是購(gòu)買(mǎi)煤炭中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生的，直接從港口出售
2023-03-10 00:02:52
鄒老師：回復(fù)小小幸福你好，購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)發(fā)生的可以計(jì)入煤炭采購(gòu)成本（庫(kù)存商品）核算
2023-03-10 00:21:05
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 精靈 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)了的商品，還沒(méi)有取得發(fā)票就銷(xiāo)出去了，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？取得發(fā)票后又該怎么樣做分錄？
您好！借：庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 銷(xiāo)售的時(shí)候借現(xiàn)金等 代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品-暫估 收到發(fā)票后先紅字沖減上面的暫估成本分錄，然后做正確的。
9樓
2023-03-10 01:06:03
全部回復(fù)
精靈：回復(fù)宋生老師 是第一個(gè)分錄，做一個(gè)相反的分錄，然后再把正確的寫(xiě)上就可以了是嗎？
2023-03-10 01:29:51
宋生老師：回復(fù)精靈是的。
2023-03-10 01:50:40
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 無(wú)痕淺墨 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，企業(yè)為員工提供集體宿舍，押金500，付6個(gè)月的房租3000，現(xiàn)在沒(méi)有取得票，此時(shí)會(huì)計(jì)分錄？每月攤銷(xiāo)的時(shí)候，會(huì)計(jì)分錄，取得發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄？
你好 借其他應(yīng)收 預(yù)付 貸銀行 攤銷(xiāo)時(shí)? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資 貸應(yīng)交工資 貸預(yù)付 一個(gè)月金額? 后面回來(lái)發(fā)票就行?
10樓
2023-03-10 02:04:02
全部回復(fù)
無(wú)痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師要是和我發(fā)票來(lái)的是專(zhuān)票呢？
2023-03-10 02:22:02
玲老師：回復(fù)無(wú)痕淺墨你好 福利專(zhuān)票不能抵扣 當(dāng)普票用?
2023-03-10 02:32:36
無(wú)痕淺墨：回復(fù)玲老師 那老師到時(shí)候我就把票付在付款時(shí)候的那個(gè)記賬憑證上嗎？要是我想付錢(qián)的是一個(gè)憑證，收到票的時(shí)候再寫(xiě)一個(gè)憑證，這個(gè)怎么處理呢？因?yàn)橛袝r(shí)候收到票可能就跨月了。
2023-03-10 02:50:38
玲老師：回復(fù)無(wú)痕淺墨你好 發(fā)票附在費(fèi)用的分錄后面? ?跨月的就把無(wú)票的費(fèi)用分錄 紅沖 再按發(fā)票入費(fèi)用
2023-03-10 03:08:42
無(wú)痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師這邊租房的發(fā)票半年一開(kāi)，這樣不能紅沖每月的攤銷(xiāo)了，這要怎么辦呢？
2023-03-10 03:23:36
玲老師：回復(fù)無(wú)痕淺墨你好? 前面無(wú)票一起沖就行? 寫(xiě)一下說(shuō)明附后面?
2023-03-10 03:53:22
無(wú)痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師，比如說(shuō)我這個(gè)租期是1-6月份，我在3月份的時(shí)候收到發(fā)票，這樣1月2月的都紅沖了，收發(fā)票 時(shí) 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款 那之后3456月份我還怎么分?jǐn)傆涃~呢？
2023-03-10 04:05:37
玲老師：回復(fù)無(wú)痕淺墨你好 先一起付了6個(gè)月租金 借預(yù)付 貸銀行? 1.2月? 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款? 3月收到發(fā)票把上面分錄 紅沖再做上面分錄? 456還是上面一樣 按月做? 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款?
2023-03-10 04:23:32
無(wú)痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師這樣數(shù)據(jù)對(duì)不上呀,比如我每個(gè)月租金100,1月2月的數(shù)據(jù)全是100,3月份收到發(fā)票的數(shù)據(jù)是600,把上面兩個(gè)紅沖掉,后面3456數(shù)據(jù)都是100。那這樣我的管理費(fèi)用合計(jì)就變成了1000的呀。
2023-03-10 04:41:30
玲老師：回復(fù)無(wú)痕淺墨你好 收到發(fā)票是沖前面200 3月再做 100? 456各做100 這樣的? 一共600 每個(gè)月都是100? 600平均到6個(gè)月
2023-03-10 05:00:22
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)進(jìn)貨物已經(jīng)付款，但是沒(méi)取得發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄 確定發(fā)票后怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好，付款，借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票，借；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款
11樓
2023-03-10 03:02:14
全部回復(fù)
帆：回復(fù)鄒老師 老師 我得攢夠一定數(shù)額對(duì)方還給我開(kāi)發(fā)票 之前需要3到5個(gè)月 這期間我還需要給別人送個(gè)貨 我不借庫(kù)存商品 那不盤(pán)虧嗎？
2023-03-10 03:19:46
鄒老師：回復(fù)帆你好，你是說(shuō)之前對(duì)方先送貨，但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的意思嗎？
2023-03-10 03:33:51
帆：回復(fù)鄒老師 是的 攢夠一定金額 他才給我開(kāi)
2023-03-10 03:59:55
鄒老師：回復(fù)帆你好，付款，借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 購(gòu)進(jìn) 貨物，借；庫(kù)存商品 貸；應(yīng)付賬款——暫估 取得發(fā)票沖銷(xiāo)暫估，借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；庫(kù)存商品 借；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款
2023-03-10 04:23:17
帆：回復(fù)鄒老師 付款 不是需要根據(jù)銀行回單做嗎？
2023-03-10 04:52:30
帆：回復(fù)鄒老師 月底或下月初才會(huì)有回單啊
2023-03-10 05:20:28
鄒老師：回復(fù)帆你好，付款是根據(jù)以銀行回單作為附件的
2023-03-10 05:35:56
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 學(xué)堂用戶(hù)_ph689798 發(fā)表的提問(wèn)：
雇用勞務(wù)人員，在沒(méi)有取得勞務(wù)人員開(kāi)具的發(fā)票時(shí)，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄，當(dāng)取得勞務(wù)人員開(kāi)具的發(fā)票時(shí)，又應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄。
借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 等，貸其他應(yīng)付款，取得發(fā)票沒(méi)有差額貼后面有沖掉借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi)等，負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)? 按發(fā)票做
12樓
2023-03-10 04:09:54
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶(hù)_ph689798：回復(fù)maize老師 那這樣沖掉了就等于在賬上沒(méi)發(fā)生這筆業(yè)務(wù)，那公司確實(shí)付錢(qián)雇人干活了，怎么在賬上體現(xiàn)?。?/div>
2023-03-10 04:31:05
maize老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph689798沖掉之后按發(fā)票做，你不是說(shuō)后面有發(fā)票嗎，有按發(fā)票做借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 等，貸其他應(yīng)付款，
2023-03-10 04:44:09
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問(wèn)：
取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
用哪里，要是成本需要，那就可以做勞務(wù)成本
13樓
2023-03-10 05:02:26
全部回復(fù)
雨滴?：回復(fù)maize老師 工程勞務(wù)
2023-03-10 05:32:11
maize老師：回復(fù)雨滴?那可以做工程施工下面
2023-03-10 05:58:59
雨滴?：回復(fù)maize老師 具體分錄
2023-03-10 06:12:40
maize老師：回復(fù)雨滴?借工程施工，貸銀行，
2023-03-10 06:35:17
何老師
職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 一地完美 發(fā)表的提問(wèn)：
取得的專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證時(shí)的應(yīng)交稅金會(huì)計(jì)分錄怎么做？
1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證時(shí)，做分錄： 借：原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.認(rèn)證通過(guò)，抵扣時(shí)做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
14樓
2023-03-10 06:22:43
全部回復(fù)
一地完美：回復(fù)何老師 不是應(yīng)該用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
2023-03-10 06:47:37
何老師：回復(fù)一地完美對(duì)，不好意思，這里應(yīng)該是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我寫(xiě)的時(shí)候，寫(xiě)錯(cuò)了，抱歉
2023-03-10 07:11:49
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ v7喜 發(fā)表的提問(wèn)：
買(mǎi)房子會(huì)計(jì)分錄！怎么做賬呢！剛開(kāi)始沒(méi)有發(fā)票！后來(lái)取得發(fā)票
你好 付款的時(shí)候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 取得發(fā)票的時(shí)候，借：固定資產(chǎn)，貸：預(yù)付賬款?
15樓
2023-03-10 07:19:12
全部回復(fù)
v7喜：回復(fù)鄒老師 預(yù)付賬款不是房子原值哦！怎么沖回預(yù)付呢！
2023-03-10 07:41:42
鄒老師：回復(fù)v7喜你好 付款的時(shí)候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 取得發(fā)票的時(shí)候，借：固定資產(chǎn)，貸：預(yù)付賬款? 不敢預(yù)付賬款是不是與房產(chǎn)原值相等，都是這樣處理啊?
2023-03-10 07:55:44
v7喜：回復(fù)鄒老師 那算完原值應(yīng)該怎么處理呢！這個(gè)不需要折舊的嗎？
2023-03-10 08:07:57
鄒老師：回復(fù)v7喜你好，算完原值，這個(gè)是什么意思 計(jì)入固定資產(chǎn)核算，需要計(jì)提折舊的?
2023-03-10 08:29:10
v7喜：回復(fù)鄒老師 之前會(huì)計(jì)記的賬記入帳里面的固定資產(chǎn)！全部是按照原職入帳的！
2023-03-10 08:41:09
鄒老師：回復(fù)v7喜你好，后面正常計(jì)提折舊就是了啊
2023-03-10 08:58:51
v7喜：回復(fù)鄒老師 折舊按照房產(chǎn)原值折舊是吧！做賬按照發(fā)票入賬！
2023-03-10 09:19:14
鄒老師：回復(fù)v7喜你好，是的，是這樣的
2023-03-10 09:48:01
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