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沒取得發(fā)票的會計分錄
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李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
單位購買汽車取得發(fā)票怎么做會計分錄
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
1樓
2023-03-09 15:35:36
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 丫頭 發(fā)表的提問：
請問公司租用私人的汽車使用取得發(fā)票怎么做會計分錄
你好 借管理費(fèi)用-汽車租賃費(fèi)貸銀行存款 按租期來做費(fèi)用
2樓
2023-03-09 16:30:04
全部回復(fù)
丫頭：回復(fù)meizi老師 租期是一年，后面還需要怎么處理嗎？還是一筆分錄做完就可以了
2023-03-09 16:54:36
meizi老師：回復(fù)丫頭你好 需要的 你是一次性支付租金的嗎
2023-03-09 17:09:45
丫頭：回復(fù)meizi老師 一次性支付租金
2023-03-09 17:39:03
丫頭：回復(fù)meizi老師 請問除了在取得發(fā)票時做一筆 借管理費(fèi)用-汽車租賃費(fèi)貸銀行存款，后面每個月還要做什么賬務(wù)處理
2023-03-09 17:56:06
meizi老師：回復(fù)丫頭你好 那你做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 按租期做 借管理費(fèi)用-汽車租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
2023-03-09 18:15:46
丫頭：回復(fù)meizi老師 老師請問是不是現(xiàn)在取得發(fā)票借預(yù)付賬款10000貸銀行存款 10000，然后每個月做借管理費(fèi)用-汽車租賃費(fèi)833.33貸預(yù)付賬款833.33，做滿12個月，是這樣嗎
2023-03-09 18:39:25
meizi老師：回復(fù)丫頭嗯是的 意思就是你要把租金 按12個月分?jǐn)偼?/div>
2023-03-09 19:02:30
丫頭：回復(fù)meizi老師 請問是從本月開始攤銷嗎
2023-03-09 19:28:24
meizi老師：回復(fù)丫頭你好 按你租期 比如是3月開始 就是3月分?jǐn)?/div>
2023-03-09 19:44:48
徐璐老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.36w
引用 @ 喵喵 發(fā)表的提問：
請問當(dāng)月充值油卡3000元 預(yù)分配到副卡1000元 次月取得發(fā)票如何做會計分錄呢
借預(yù)付賬款 貸銀行存款，次月收到發(fā)票 借管理費(fèi)用-燃油費(fèi)，貸預(yù)付賬款。
3樓
2023-03-09 17:41:44
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 阿杜 發(fā)表的提問：
這個會計分錄處理正確不？上個月暫估了一筆商品，這個月部分退貨，所以暫估部分和實(shí)際取得的發(fā)票有差額，這樣處理可以不？
上述分錄處理沒問題，處理正確
4樓
2023-03-09 18:53:56
全部回復(fù)
阿杜：回復(fù)李愛文老師 嗯嗯，好的，謝謝老師。
2023-03-09 19:13:00
李愛文老師：回復(fù)阿杜共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步，有不懂的再在會計學(xué)堂咨詢
2023-03-09 19:29:14
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 雙頭大剪刀 發(fā)表的提問：
7月份交的4.5.6三個月的房租并取得了發(fā)票，這個怎么做會計分錄？
借；管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸；銀行存款等科目
5樓
2023-03-09 19:53:52
全部回復(fù)
雙頭大剪刀：回復(fù)鄒老師 沒有計提呢
2023-03-09 20:19:12
鄒老師：回復(fù)雙頭大剪刀沒有計提，所以支付的時候就直接計入了管理費(fèi)用或制造費(fèi)用了
2023-03-09 20:43:20
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 小純潔 發(fā)表的提問：
我公司取得水費(fèi)發(fā)票如下圖所示，會計分錄該怎么填寫??？
您公司是哪里使用的自來水？是車間還是行政部門？
6樓
2023-03-09 20:55:47
全部回復(fù)
小純潔：回復(fù)張艷老師 是車間使用的
2023-03-09 21:24:36
張艷老師：回復(fù)小純潔借：制造費(fèi)用--水費(fèi) 貸：銀行存款等
2023-03-09 21:54:08
小純潔：回復(fù)張艷老師 老師，那污水處理費(fèi)用呢？這個不是需要計入應(yīng)交稅費(fèi)-排污費(fèi)么？
2023-03-09 22:09:22
張艷老師：回復(fù)小純潔直接做 借：制造費(fèi)用--排污費(fèi) 貸：銀行存款等，不用應(yīng)交稅費(fèi)科目
2023-03-09 22:29:59
小純潔：回復(fù)張艷老師 老師，麻煩您把整個會計分錄給我寫一下好么？我有點(diǎn)不能理解（能不能把金額也加上）
2023-03-09 22:59:00
張艷老師：回復(fù)小純潔借：制造費(fèi)用--水費(fèi) 2114.10 制造費(fèi)用--排污費(fèi) 1581.66 貸：銀行存款等 3695.76
2023-03-09 23:18:54
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
單位外購一臺凈水器取得剪口發(fā)票，送給客戶，要視同銷售嗎？會計分錄是怎么作呢？
是的，借：銷售費(fèi)用貸：庫存商品
7樓
2023-03-09 22:19:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小小幸福 發(fā)表的提問：
煤炭貿(mào)易取得的港口發(fā)票怎么做會計分錄
你好，是購進(jìn)還是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的港口費(fèi)用？
8樓
2023-03-09 23:43:43
全部回復(fù)
小小幸福：回復(fù)鄒老師 是購買煤炭中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生的，直接從港口出售
2023-03-10 00:04:42
鄒老師：回復(fù)小小幸福你好，購買環(huán)節(jié)發(fā)生的可以計入煤炭采購成本（庫存商品）核算
2023-03-10 00:25:38
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 精靈 發(fā)表的提問：
進(jìn)了的商品，還沒有取得發(fā)票就銷出去了，應(yīng)該怎樣做會計分錄？取得發(fā)票后又該怎么樣做分錄？
您好！借：庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 銷售的時候借現(xiàn)金等 代主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品-暫估 收到發(fā)票后先紅字沖減上面的暫估成本分錄，然后做正確的。
9樓
2023-03-10 01:06:03
全部回復(fù)
精靈：回復(fù)宋生老師 是第一個分錄，做一個相反的分錄，然后再把正確的寫上就可以了是嗎？
2023-03-10 01:23:46
宋生老師：回復(fù)精靈是的。
2023-03-10 01:48:07
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 無痕淺墨 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)為員工提供集體宿舍，押金500，付6個月的房租3000，現(xiàn)在沒有取得票，此時會計分錄？每月攤銷的時候，會計分錄，取得發(fā)票，會計分錄？
你好 借其他應(yīng)收 預(yù)付 貸銀行 攤銷時? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資 貸應(yīng)交工資 貸預(yù)付 一個月金額? 后面回來發(fā)票就行?
10樓
2023-03-10 02:04:02
全部回復(fù)
無痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師要是和我發(fā)票來的是專票呢？
2023-03-10 02:24:26
玲老師：回復(fù)無痕淺墨你好 福利專票不能抵扣 當(dāng)普票用?
2023-03-10 02:46:53
無痕淺墨：回復(fù)玲老師 那老師到時候我就把票付在付款時候的那個記賬憑證上嗎？要是我想付錢的是一個憑證，收到票的時候再寫一個憑證，這個怎么處理呢？因?yàn)橛袝r候收到票可能就跨月了。
2023-03-10 02:58:05
玲老師：回復(fù)無痕淺墨你好 發(fā)票附在費(fèi)用的分錄后面? ?跨月的就把無票的費(fèi)用分錄 紅沖 再按發(fā)票入費(fèi)用
2023-03-10 03:13:01
無痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師這邊租房的發(fā)票半年一開，這樣不能紅沖每月的攤銷了，這要怎么辦呢？
2023-03-10 03:25:22
玲老師：回復(fù)無痕淺墨你好? 前面無票一起沖就行? 寫一下說明附后面?
2023-03-10 03:41:30
無痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師，比如說我這個租期是1-6月份，我在3月份的時候收到發(fā)票，這樣1月2月的都紅沖了，收發(fā)票 時 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款 那之后3456月份我還怎么分?jǐn)傆涃~呢？
2023-03-10 04:08:52
玲老師：回復(fù)無痕淺墨你好 先一起付了6個月租金 借預(yù)付 貸銀行? 1.2月? 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款? 3月收到發(fā)票把上面分錄 紅沖再做上面分錄? 456還是上面一樣 按月做? 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款?
2023-03-10 04:26:04
無痕淺墨：回復(fù)玲老師 老師這樣數(shù)據(jù)對不上呀,比如我每個月租金100,1月2月的數(shù)據(jù)全是100,3月份收到發(fā)票的數(shù)據(jù)是600,把上面兩個紅沖掉,后面3456數(shù)據(jù)都是100。那這樣我的管理費(fèi)用合計就變成了1000的呀。
2023-03-10 04:53:08
玲老師：回復(fù)無痕淺墨你好 收到發(fā)票是沖前面200 3月再做 100? 456各做100 這樣的? 一共600 每個月都是100? 600平均到6個月
2023-03-10 05:08:06
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問：
購進(jìn)貨物已經(jīng)付款，但是沒取得發(fā)票時怎么做會計分錄 確定發(fā)票后怎么做會計分錄？
你好，付款，借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票，借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款
11樓
2023-03-10 03:02:14
全部回復(fù)
帆：回復(fù)鄒老師 老師 我得攢夠一定數(shù)額對方還給我開發(fā)票 之前需要3到5個月 這期間我還需要給別人送個貨 我不借庫存商品 那不盤虧嗎？
2023-03-10 03:20:46
鄒老師：回復(fù)帆你好，你是說之前對方先送貨，但是沒有開具發(fā)票的意思嗎？
2023-03-10 03:45:16
帆：回復(fù)鄒老師 是的 攢夠一定金額 他才給我開
2023-03-10 04:06:25
鄒老師：回復(fù)帆你好，付款，借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 購進(jìn) 貨物，借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款——暫估 取得發(fā)票沖銷暫估，借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；庫存商品 借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款
2023-03-10 04:24:50
帆：回復(fù)鄒老師 付款 不是需要根據(jù)銀行回單做嗎？
2023-03-10 04:36:58
帆：回復(fù)鄒老師 月底或下月初才會有回單啊
2023-03-10 04:55:17
鄒老師：回復(fù)帆你好，付款是根據(jù)以銀行回單作為附件的
2023-03-10 05:11:59
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph689798 發(fā)表的提問：
雇用勞務(wù)人員，在沒有取得勞務(wù)人員開具的發(fā)票時，應(yīng)該怎樣做會計分錄，當(dāng)取得勞務(wù)人員開具的發(fā)票時，又應(yīng)該怎樣做會計分錄。
借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 等，貸其他應(yīng)付款，取得發(fā)票沒有差額貼后面有沖掉借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi)等，負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)? 按發(fā)票做
12樓
2023-03-10 04:09:54
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶_ph689798：回復(fù)maize老師 那這樣沖掉了就等于在賬上沒發(fā)生這筆業(yè)務(wù)，那公司確實(shí)付錢雇人干活了，怎么在賬上體現(xiàn)啊？
2023-03-10 04:32:19
maize老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph689798沖掉之后按發(fā)票做，你不是說后面有發(fā)票嗎，有按發(fā)票做借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 等，貸其他應(yīng)付款，
2023-03-10 04:52:54
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問：
取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票會計分錄
用哪里，要是成本需要，那就可以做勞務(wù)成本
13樓
2023-03-10 05:02:26
全部回復(fù)
雨滴?：回復(fù)maize老師 工程勞務(wù)
2023-03-10 05:19:22
maize老師：回復(fù)雨滴?那可以做工程施工下面
2023-03-10 05:46:38
雨滴?：回復(fù)maize老師 具體分錄
2023-03-10 06:13:38
maize老師：回復(fù)雨滴?借工程施工，貸銀行，
2023-03-10 06:24:00
何老師
職稱：,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 一地完美 發(fā)表的提問：
取得的專用發(fā)票沒有認(rèn)證時的應(yīng)交稅金會計分錄怎么做？
1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證時，做分錄： 借：原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.認(rèn)證通過，抵扣時做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
14樓
2023-03-10 06:22:43
全部回復(fù)
一地完美：回復(fù)何老師 不是應(yīng)該用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
2023-03-10 06:40:49
何老師：回復(fù)一地完美對，不好意思，這里應(yīng)該是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我寫的時候，寫錯了，抱歉
2023-03-10 07:03:15
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ v7喜 發(fā)表的提問：
買房子會計分錄！怎么做賬呢！剛開始沒有發(fā)票！后來取得發(fā)票
你好 付款的時候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 取得發(fā)票的時候，借：固定資產(chǎn)，貸：預(yù)付賬款?
15樓
2023-03-10 07:19:12
全部回復(fù)
v7喜：回復(fù)鄒老師 預(yù)付賬款不是房子原值哦！怎么沖回預(yù)付呢！
2023-03-10 07:31:23
鄒老師：回復(fù)v7喜你好 付款的時候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 取得發(fā)票的時候，借：固定資產(chǎn)，貸：預(yù)付賬款? 不敢預(yù)付賬款是不是與房產(chǎn)原值相等，都是這樣處理啊?
2023-03-10 07:49:36
v7喜：回復(fù)鄒老師 那算完原值應(yīng)該怎么處理呢！這個不需要折舊的嗎？
2023-03-10 08:13:00
鄒老師：回復(fù)v7喜你好，算完原值，這個是什么意思 計入固定資產(chǎn)核算，需要計提折舊的?
2023-03-10 08:26:50
v7喜：回復(fù)鄒老師 之前會計記的賬記入帳里面的固定資產(chǎn)！全部是按照原職入帳的！
2023-03-10 08:53:22
鄒老師：回復(fù)v7喜你好，后面正常計提折舊就是了啊
2023-03-10 09:03:28
v7喜：回復(fù)鄒老師 折舊按照房產(chǎn)原值折舊是吧！做賬按照發(fā)票入賬！
2023-03-10 09:23:40
鄒老師：回復(fù)v7喜你好，是的，是這樣的
2023-03-10 09:47:27

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