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服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅會計(jì)分錄
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meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 英 發(fā)表的提問：
服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣的那部分進(jìn)項(xiàng)稅怎么做會計(jì)分錄？
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅， 貸:銀行存款， 貸:其他收益。
1樓
2023-03-09 13:01:12
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 大萬記 發(fā)表的提問：
請問，服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅，會計(jì)分錄怎么寫？
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸、營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2樓
2023-03-09 14:25:08
全部回復(fù)
大萬記：回復(fù)郭老師 這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-09 14:43:52
大萬記：回復(fù)郭老師 是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額，這個(gè)科目嗎？？
2023-03-09 15:10:38
郭老師：回復(fù)大萬記對的是的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除二級科目。
2023-03-09 15:30:57
大萬記：回復(fù)郭老師 這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-09 15:45:35
郭老師：回復(fù)大萬記的是的，需要繳納的。
2023-03-09 15:56:04
大萬記：回復(fù)郭老師 在增值稅申報(bào)表里，填在哪張表里？
2023-03-09 16:09:29
郭老師：回復(fù)大萬記附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
2023-03-09 16:19:51
大萬記：回復(fù)郭老師 我本期不用交稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。加計(jì)的10%會累計(jì)在主表里的期末留抵里嗎？
2023-03-09 16:49:21
郭老師：回復(fù)大萬記那就在本期發(fā)生額里面填寫實(shí)際抵扣金額，不要填寫，然后期末有余額，下一個(gè)月你的提出有金額可以以后抵扣。
2023-03-09 17:03:27
大萬記：回復(fù)郭老師 這個(gè)余額會在主表里反應(yīng)嗎？
2023-03-09 17:33:10
郭老師：回復(fù)大萬記不會在主表里面體現(xiàn)的。
2023-03-09 17:48:47
軼塵老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 英俊的蜜粉 發(fā)表的提問：
我是餐飲服務(wù)業(yè)我單位進(jìn)項(xiàng)稅是4740元加計(jì)抵減稅是474元，請問加計(jì)抵減稅的會計(jì)分錄怎么做。謝謝
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：其他收益
3樓
2023-03-09 15:36:10
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 雪夜的星 發(fā)表的提問：
老師您好：能給我說一下現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的會計(jì)分錄嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 銀存
4樓
2023-03-09 17:03:20
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ totorry 發(fā)表的提問：
老師！我們是生活服務(wù)業(yè)，適用進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減，假設(shè)我這個(gè)月加計(jì)抵減的稅額為1萬元，我該怎么也會計(jì)分錄呢？后面應(yīng)該付什么憑證呢
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 其他收益 附件附上加計(jì)抵減計(jì)算的附件??
5樓
2023-03-09 18:16:22
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 琪兒 發(fā)表的提問：
生活服務(wù)業(yè)的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減部分，會計(jì)分錄怎么做？
你好，只是在實(shí)際繳納增值稅時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的稅額】
6樓
2023-03-09 19:09:12
全部回復(fù)
琪兒：回復(fù)樸老師 沒有抵扣和認(rèn)證之前了？
2023-03-09 19:40:21
樸老師：回復(fù)琪兒這個(gè)之前都是不做的哦
2023-03-09 19:52:22
宸宸老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 勇往直前 發(fā)表的提問：
請問餐飲服務(wù)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的會計(jì)分錄怎么做，謝謝
　【問題】 　　自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額，如何進(jìn)行會計(jì)處理？ 　　【答案】 　?。?）抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　　　貸：其他收益銀行存款 　?。?）抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　　　貸：其他收益
7樓
2023-03-09 20:10:54
全部回復(fù)
凡凡老師
職稱：中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.42w
引用 @ 無語的路人 發(fā)表的提問：
旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄
你好，借 管理費(fèi)用 等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
8樓
2023-03-09 21:37:48
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 殷勤的荷花 發(fā)表的提問：
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅分錄
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 銀行存款
9樓
2023-03-09 22:30:13
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 英俊的白貓 發(fā)表的提問：
四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額，會計(jì)分錄怎么做
你好！加計(jì)扣除部分計(jì)入其他收益。
10樓
2023-03-09 23:23:52
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問：
我是物業(yè)服務(wù)業(yè)會計(jì)，想咨詢一下進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的分錄怎么做？
您好 實(shí)際抵扣的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
11樓
2023-03-10 00:20:11
全部回復(fù)
淺淺：回復(fù)bamboo老師 那計(jì)提的時(shí)候呢？
2023-03-10 00:37:29
bamboo老師：回復(fù)淺淺不需要計(jì)提 填附表四就好了
2023-03-10 01:06:49
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 家家 發(fā)表的提問：
一般納稅人服務(wù)行業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減15%，如何做會計(jì)分錄
具體借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其它收益或者是營業(yè)外收入 抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
12樓
2023-03-10 01:39:14
全部回復(fù)
家家：回復(fù)郭老師 做兩筆分錄嗎？我只做了第一筆是不是對？
2023-03-10 02:07:17
郭老師：回復(fù)家家你好是的，兩筆分錄。
2023-03-10 02:23:27
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 魔幻的書本 發(fā)表的提問：
銷項(xiàng)是工程服務(wù)，進(jìn)項(xiàng)也是工程服務(wù)的會計(jì)分錄怎么做
你好 銷項(xiàng)是工程服務(wù) 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 進(jìn)項(xiàng)也是工程服務(wù) 借：主營業(yè)務(wù)成本??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
13樓
2023-03-10 03:05:35
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 曾經(jīng)的棉花糖 發(fā)表的提問：
你好，請問生活服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減會計(jì)分錄怎么做？謝謝！
平時(shí)不需要做計(jì)提分錄，只是在實(shí)際繳納增值稅時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的稅額】
14樓
2023-03-10 04:14:44
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ A會計(jì)學(xué)堂－鄒老師?認(rèn)證 發(fā)表的提問：
你好，請問生活服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減會計(jì)分錄怎么做？謝謝！
您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理
15樓
2023-03-10 05:40:59
全部回復(fù)

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