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劉占青：回復(fù)東老師 我看有說是要走職工福利費(fèi)的，整蒙了

東老師：回復(fù)劉占青單位整體的話，是不需要通過福利費(fèi)。

劉占青：回復(fù)東老師 謝謝老師

東老師：回復(fù)劉占青不客氣，給個(gè)五星好評(píng)，謝謝。

追?夢(mèng)：回復(fù)鄒老師 不計(jì)入其他應(yīng)收或其他應(yīng)付嗎？

鄒老師：回復(fù)追?夢(mèng)你好，單位為員工負(fù)擔(dān)個(gè)人部分的，不需要通過其他應(yīng)收，其他應(yīng)付

追?夢(mèng)：回復(fù)鄒老師 什么時(shí)候用其他應(yīng)收款的科目呢？單位代扣代繳的社保和個(gè)稅的分錄是怎樣的？

鄒老師：回復(fù)追?夢(mèng)你好，公司先繳納，然后后向個(gè)人工資扣除的情況下 借；其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款

淑淑淑淑女范????：回復(fù)樸老師 具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫

樸老師：回復(fù)淑淑淑淑女范????同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

宋生老師：回復(fù)小妮子你好！企業(yè)可以借預(yù)付賬款-社保 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸銀行存款

小妮子：回復(fù)宋生老師 公司那部分不需要做嗎

宋生老師：回復(fù)小妮子你好！預(yù)付賬款的金額就是公司部分

小妮子：回復(fù)宋生老師 那對(duì)賬單上面有分公司個(gè)人嗎？不懂個(gè)人承擔(dān)多少，公司承擔(dān)多少，有相關(guān)資料嗎

宋生老師：回復(fù)小妮子您好！是有分的。你也可以去社保局打單

小妮子：回復(fù)宋生老師 老師能跟我說所占比例多少嗎

宋生老師：回復(fù)小妮子你好！這個(gè)每個(gè)地方不同。但是可以給你個(gè)東莞市的參考一下 全市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上限為18,213元，繳費(fèi)基數(shù)下限為2,906元，實(shí)際月平均繳費(fèi)工資為3,052.88元，單位繳費(fèi)比例13%，個(gè)人繳費(fèi)比例為8%；社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)為3,489元（上半年）、3,854元（下半年），實(shí)際月平均繳費(fèi)工資3,679.46元，單位繳費(fèi)比例1.6%，個(gè)人繳費(fèi)比例0.5%，財(cái)政補(bǔ)貼0.2%；工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上限為11,562元，繳費(fèi)基數(shù)下限為2,312.4元，實(shí)際月平均繳費(fèi)工資3,082.30元，單位平均繳費(fèi)比例0.69%；失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上限為14,412元，繳費(fèi)基數(shù)下限為1,510元，實(shí)際月平均繳費(fèi)工資3153.44元，單位繳費(fèi)比例0.5%，個(gè)人繳費(fèi)比例為0.2%；生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上限為14,412元，繳費(fèi)基數(shù)下限為1,510元，實(shí)際月平均繳費(fèi)工資3,168元，單位繳費(fèi)比例0.7 %。

小妮子：回復(fù)宋生老師 老師，預(yù)交三個(gè)月的社保需要計(jì)提嗎

宋生老師：回復(fù)小妮子你好！不需要。只做預(yù)繳分錄就好了