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安之若素：回復(fù)bamboo老師 計提了的，也申報了

安之若素：回復(fù)bamboo老師 老師問問是不是現(xiàn)在水利基金都減了

bamboo老師：回復(fù)安之若素請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

安之若素：回復(fù)bamboo老師 一般納稅人

bamboo老師：回復(fù)安之若素做計提的相同紅字分錄沖銷 如果按月銷售部超過10萬的話 水利基金減免

安之若素：回復(fù)bamboo老師 如果按月銷售部超過10萬的話 水利基金減免，不懂？是超過10萬免水利基金，沒有超過就不免嗎？

bamboo老師：回復(fù)安之若素是的 一般納稅人月銷售額不超過10萬就減免 超過就不減免

安之若素：回復(fù)bamboo老師 水利基金也是這樣啊

bamboo老師：回復(fù)安之若素是的 水利基金也是這樣 2016 12號文件

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 老師你好，附加稅是已實際繳納增值稅為依據(jù)，意思是增值稅減免的話，只將增值稅減免部分計入營業(yè)外收入，附加稅可以不計提，也不做會計分錄，另外水利基金已不含稅收入為依據(jù)，沒有超過30萬，也可以不計提，不做會計分錄，印花稅購銷合同部分，以不含稅收入為依據(jù)，減半征收部分，計提印花稅減半部分，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這樣的理解對嗎，謝謝老師指導(dǎo)

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋是的餓，減免就可以不計提的

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 老師好，那就是增值稅減免了，附加稅不計提，也不做會計分錄，水利基金，不上30萬，不計提，不做會計分錄，只有購銷合同印花稅減半部分繳納稅款，分錄是借方：營業(yè)稅金及附加 貸方：應(yīng)交稅費-印花稅，這樣理解對嗎，謝

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋是的，繳納時再做銀行存款

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 另外，加入咨詢課堂（收費的），在哪兒

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋這個需要問問在線客服老師

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 謝謝了

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋不客氣麻煩給予五星好評

2.20：回復(fù)宋生老師 老師，那我之前計提了，然后我要怎么做，

宋生老師：回復(fù)2.20您好！計提了的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

紫藤老師：回復(fù)淡淡的酒窩減免的水利建設(shè)基金 借 應(yīng)交稅費——地方水利建設(shè)基金 貸 營業(yè)外收入

淡淡的酒窩：回復(fù)紫藤老師 做營業(yè)外收入對明年的匯算清繳有影響

紫藤老師：回復(fù)淡淡的酒窩那你就沖掉稅金及附加——地方水利建設(shè)基金 借：應(yīng)交稅費——地方水利建設(shè)基金 貸：稅金及附加——地方水利建設(shè)基金

沙曉玲：回復(fù)鄒老師 老師，是在4月份做賬中，做相反分錄嗎

鄒老師：回復(fù)沙曉玲你好，是的，做相反分錄沖銷多計提的就是了

阿真：回復(fù)宋生老師 老師個稅申報表中的收入是寫扣了保險后金額還是沒扣保險的金額。另外有的老師說不交的稅費應(yīng)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入中的減免稅款，

宋生老師：回復(fù)阿真您好！個稅申報的時候，先填沒扣的，然后有一列是填扣的保險的金額。 你可以不計提，或者計提了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

小宇：回復(fù)徐阿富老師 那作減免稅的分錄嗎

徐阿富老師：回復(fù)小宇你好，不計提就沒有減免的分錄了

獨特的牛排：回復(fù)玲老師 老師，一般納稅人購買稅控服務(wù)費分錄：借：管理費用280 貸：庫存現(xiàn)金 減免：借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅金 貸：營業(yè)外收入 老師，我寫的對不對？

玲老師：回復(fù)獨特的牛排對的 不客氣的！ 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

獨特的牛排：回復(fù)玲老師 可是有的人說減免時：貸：管理費用

玲老師：回復(fù)獨特的牛排對的 我看錯了 現(xiàn)在是貸管理費用

玲老師：回復(fù)獨特的牛排購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負(fù)數(shù) 你按我這個分錄 做就對的

玲老師：回復(fù)獨特的牛排你前面的是老的做法 后面出臺了增值稅處理22號文件有新的規(guī)定是沖管理費用 你就按我們寫的分錄 做就對了

獨特的牛排：回復(fù)玲老師 好的，謝謝老師

玲老師：回復(fù)獨特的牛排不客氣的！ 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！