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安之若素：回復(fù)bamboo老師 計(jì)提了的，也申報(bào)了

安之若素：回復(fù)bamboo老師 老師問(wèn)問(wèn)是不是現(xiàn)在水利基金都減了

bamboo老師：回復(fù)安之若素請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

安之若素：回復(fù)bamboo老師 一般納稅人

bamboo老師：回復(fù)安之若素做計(jì)提的相同紅字分錄沖銷 如果按月銷售部超過(guò)10萬(wàn)的話 水利基金減免

安之若素：回復(fù)bamboo老師 如果按月銷售部超過(guò)10萬(wàn)的話 水利基金減免，不懂？是超過(guò)10萬(wàn)免水利基金，沒(méi)有超過(guò)就不免嗎？

bamboo老師：回復(fù)安之若素是的 一般納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)就減免 超過(guò)就不減免

安之若素：回復(fù)bamboo老師 水利基金也是這樣啊

bamboo老師：回復(fù)安之若素是的 水利基金也是這樣 2016 12號(hào)文件

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 老師你好，附加稅是已實(shí)際繳納增值稅為依據(jù)，意思是增值稅減免的話，只將增值稅減免部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，附加稅可以不計(jì)提，也不做會(huì)計(jì)分錄，另外水利基金已不含稅收入為依據(jù)，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，也可以不計(jì)提，不做會(huì)計(jì)分錄，印花稅購(gòu)銷合同部分，以不含稅收入為依據(jù)，減半征收部分，計(jì)提印花稅減半部分，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣的理解對(duì)嗎，謝謝老師指導(dǎo)

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋是的餓，減免就可以不計(jì)提的

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 老師好，那就是增值稅減免了，附加稅不計(jì)提，也不做會(huì)計(jì)分錄，水利基金，不上30萬(wàn)，不計(jì)提，不做會(huì)計(jì)分錄，只有購(gòu)銷合同印花稅減半部分繳納稅款，分錄是借方：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，這樣理解對(duì)嗎，謝

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋是的，繳納時(shí)再做銀行存款

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 另外，加入咨詢課堂（收費(fèi)的），在哪兒

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋這個(gè)需要問(wèn)問(wèn)在線客服老師

安靜的高跟鞋：回復(fù)暖暖老師 謝謝了

暖暖老師：回復(fù)安靜的高跟鞋不客氣麻煩給予五星好評(píng)

2.20：回復(fù)宋生老師 老師，那我之前計(jì)提了，然后我要怎么做，

宋生老師：回復(fù)2.20您好！計(jì)提了的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

紫藤老師：回復(fù)淡淡的酒窩減免的水利建設(shè)基金 借 應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 貸 營(yíng)業(yè)外收入

淡淡的酒窩：回復(fù)紫藤老師 做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)明年的匯算清繳有影響

紫藤老師：回復(fù)淡淡的酒窩那你就沖掉稅金及附加——地方水利建設(shè)基金 借：應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 貸：稅金及附加——地方水利建設(shè)基金

沙曉玲：回復(fù)鄒老師 老師，是在4月份做賬中，做相反分錄嗎

鄒老師：回復(fù)沙曉玲你好，是的，做相反分錄沖銷多計(jì)提的就是了

阿真：回復(fù)宋生老師 老師個(gè)稅申報(bào)表中的收入是寫(xiě)扣了保險(xiǎn)后金額還是沒(méi)扣保險(xiǎn)的金額。另外有的老師說(shuō)不交的稅費(fèi)應(yīng)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入中的減免稅款，

宋生老師：回復(fù)阿真您好！個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候，先填沒(méi)扣的，然后有一列是填扣的保險(xiǎn)的金額。 你可以不計(jì)提，或者計(jì)提了轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

小宇：回復(fù)徐阿富老師 那作減免稅的分錄嗎

徐阿富老師：回復(fù)小宇你好，不計(jì)提就沒(méi)有減免的分錄了

獨(dú)特的牛排：回復(fù)玲老師 老師，一般納稅人購(gòu)買稅控服務(wù)費(fèi)分錄：借：管理費(fèi)用280 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金 貸：營(yíng)業(yè)外收入 老師，我寫(xiě)的對(duì)不對(duì)？

玲老師：回復(fù)獨(dú)特的牛排對(duì)的 不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

獨(dú)特的牛排：回復(fù)玲老師 可是有的人說(shuō)減免時(shí)：貸：管理費(fèi)用

玲老師：回復(fù)獨(dú)特的牛排對(duì)的 我看錯(cuò)了 現(xiàn)在是貸管理費(fèi)用

玲老師：回復(fù)獨(dú)特的牛排購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 你按我這個(gè)分錄 做就對(duì)的

玲老師：回復(fù)獨(dú)特的牛排你前面的是老的做法 后面出臺(tái)了增值稅處理22號(hào)文件有新的規(guī)定是沖管理費(fèi)用 你就按我們寫(xiě)的分錄 做就對(duì)了

獨(dú)特的牛排：回復(fù)玲老師 好的，謝謝老師

玲老師：回復(fù)獨(dú)特的牛排不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！