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會計如何為企業(yè)所得稅
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趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問：
請問老師，我在網(wǎng)盤里下載的視頻，哪里可以下載PPt講義??？比如“如何精通外賬”。
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
1樓
2023-03-09 12:36:38
全部回復(fù)
娜娜：回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過了，但是都沒有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。
2023-03-09 13:05:04
趙老師：回復(fù)娜娜發(fā)你了，請查收。
2023-03-09 13:34:46
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 九三 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的應(yīng)稅所得額為70萬元，如何計算企業(yè)所得稅
你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？ 如果符合，企業(yè)所得稅=70萬*5% 如果不符合，企業(yè)所得稅=70萬*25%
2樓
2023-03-09 14:01:24
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ ???????????? 發(fā)表的提問：
為什么注冊資本會影響企業(yè)所得稅，是如何計算的
你好，注冊資本一般情況下是不會影響企業(yè)所得稅的（除非：《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)投資者投資未到位而發(fā)生的利息支出企業(yè)所得稅前扣除問題的批復(fù)》（國稅函〔2009〕312號）的情形）
3樓
2023-03-09 15:15:22
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 二貨道士 發(fā)表的提問：
社會團體計提企業(yè)所得稅和繳納企業(yè)所得稅時如何做賬
計提時借其他費用?貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅?繳納時借應(yīng)交稅金?貸銀行存款
4樓
2023-03-09 16:24:15
全部回復(fù)
二貨道士：回復(fù)樸老師 謝謝老師
2023-03-09 16:45:30
樸老師：回復(fù)二貨道士同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝
2023-03-09 17:15:16
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 務(wù)實的小土豆 發(fā)表的提問：
社會團體計提企業(yè)所得稅和繳納企業(yè)所得稅時如何做賬
你好，用民非組織會計制度做賬的嗎？
5樓
2023-03-09 17:29:06
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 那份愛 發(fā)表的提問：
民非企業(yè)計提企業(yè)所得稅時會計分錄如何寫
你好， 借其他費用 貸應(yīng)交稅費
6樓
2023-03-09 18:34:26
全部回復(fù)
那份愛：回復(fù)紫藤老師 那繳納時借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-09 19:07:54
紫藤老師：回復(fù)那份愛月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的了
2023-03-09 19:26:58
那份愛：回復(fù)紫藤老師 哦，明白了
2023-03-09 19:47:10
紫藤老師：回復(fù)那份愛好的，，如果對解答滿意可以五星好評哦??
2023-03-09 20:07:08
那份愛：回復(fù)紫藤老師 借其他費用，貸非限定性凈資產(chǎn)
2023-03-09 20:24:22
那份愛：回復(fù)紫藤老師 分錄反了
2023-03-09 20:44:08
紫藤老師：回復(fù)那份愛你好，對的，你的理解是對的
2023-03-09 21:04:31
那份愛：回復(fù)紫藤老師 分錄反了
2023-03-09 21:18:50
紫藤老師：回復(fù)那份愛借非限定性凈資產(chǎn)， 貸其他費用
2023-03-09 21:31:30
淑女老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ ? 發(fā)表的提問：
計提企業(yè)所得稅的會計分錄如何做
你好，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
7樓
2023-03-09 19:45:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ zhouhe 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則因為稅會差異影響的所得稅費用如何做分錄？
交稅就做借所得稅費用貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行
8樓
2023-03-09 20:52:44
全部回復(fù)
zhouhe：回復(fù)maize老師 例如：會計上計算處理利潤為150萬，計算所得稅為37.5萬,會計分錄為：借 所得稅費用 37.5 貸：應(yīng)交稅費37.5 而稅法規(guī)定因折舊差異，調(diào)整了稅表，利潤為100萬，所得稅為25萬，那在小企業(yè)會計準(zhǔn)則下12.5萬的差異該如何做會計處理呢？
2023-03-09 21:20:41
maize老師：回復(fù)zhouhe不做分錄，你不交企業(yè)所得稅不做分錄，這個沒有別的分錄和企業(yè)會計準(zhǔn)則不一樣，沒有遞延所得稅。
2023-03-09 21:35:52
zhouhe：回復(fù)maize老師 那年末的這筆分錄是 借 所得稅費用37.5還是25，有了遞延所得稅科目就比較清晰了，這個我有點暈
2023-03-09 22:02:47
maize老師：回復(fù)zhouhe按你實際交所得稅做分錄就可以。
2023-03-09 22:25:58
maize老師：回復(fù)zhouhe但是小企業(yè)沒有遞延所得稅。
2023-03-09 22:53:21
maize老師：回復(fù)zhouhe你想使用可以改用企業(yè)會計準(zhǔn)則核算也可以。
2023-03-09 23:03:26
maize老師：回復(fù)zhouhe去稅局重新備案下，就可以。
2023-03-09 23:31:33
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Jessica-yl 發(fā)表的提問：
如果上季度企業(yè)所得稅報表會計零申報。實際為虧損。如何更正？影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
您好，那就到匯算清繳時，在企業(yè)所得稅匯算清繳表中體現(xiàn)，賬面不用處理。
9樓
2023-03-09 22:15:28
全部回復(fù)
Jessica-yl：回復(fù)王雁鳴老師 10-12月這季度的內(nèi)容按規(guī)定申報，不影響嗎。我們實際全年虧損。因為之前會計不懂。上個季度零申報。到年末。會不會多繳企業(yè)所得稅？
2023-03-09 22:42:01
王雁鳴老師：回復(fù)Jessica-yl您好，不影響的。全年虧損就不會影響的。10-12月報虧損就行了。
2023-03-09 23:09:39
Jessica-yl：回復(fù)王雁鳴老師 但是10-12月是盈利。全年虧損。
2023-03-09 23:38:02
王雁鳴老師：回復(fù)Jessica-yl您好，如果10-12月是盈利，則填寫一下彌補以前年度虧損金額加大，之后虧損就行了。
2023-03-10 00:05:02
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ ， 發(fā)表的提問：
如何計提企業(yè)所得稅,會計分錄怎么寫
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
10樓
2023-03-09 23:14:53
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 琳 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳所得稅如何做會計分錄
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
11樓
2023-03-10 00:24:35
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
營改增企業(yè)間借款利息收入如何計算企業(yè)所得稅？如何做會計分錄？
您好！你這個有發(fā)票的嗎？
12樓
2023-03-10 01:54:12
全部回復(fù)
仰望星空：回復(fù)宋生老師 沒有發(fā)票的 我公司是收利息的，但公司沒有貸款的經(jīng)營范圍
2023-03-10 02:19:11
宋生老師：回復(fù)仰望星空您好！沒有發(fā)票的不要入了。
2023-03-10 02:29:32
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 徐二 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅退稅，應(yīng)該如何做會計分錄
借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整
13樓
2023-03-10 03:04:21
全部回復(fù)
徐二：回復(fù)鄒老師 以前年度調(diào)整是一級科目嗎
2023-03-10 03:22:48
鄒老師：回復(fù)徐二你好，是的，是一級科目
2023-03-10 03:36:09
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ Hongyanxiang 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅匯算的會計分錄如何做？
您好！年度匯算清繳，如果計算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　重新分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配-未分配利潤
14樓
2023-03-10 04:32:45
全部回復(fù)
Hongyanxiang：回復(fù)宋生老師 支付做匯算的費用呢，
2023-03-10 04:52:12
宋生老師：回復(fù)Hongyanxiang您好！這個計入管理費用就可以了。如果跨年就把管理費用改成以前年度損益科目。
2023-03-10 05:03:42
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 18.38w
引用 @ 天青色等煙雨 發(fā)表的提問：
老師，基金會如何計提企業(yè)所得稅呢
你的利潤總額是100萬以下，按照2.5%，超過100-300萬以下的部分按照10%
15樓
2023-03-10 05:24:34
全部回復(fù)

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