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工資發(fā)重復(fù)了會(huì)計(jì)處理
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陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
4.99
解題: 17.93w
引用 @ le soleil 發(fā)表的提問(wèn)：
離職員工工資發(fā)重復(fù)了怎么辦？錢(qián)暫時(shí)要不回，怎么做會(huì)計(jì)處理
那么這個(gè)是屬于管理不善造成的損失，計(jì)入到你的管理費(fèi)用處理。
1樓
2023-03-09 12:39:32
全部回復(fù)
le soleil：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 錢(qián)后面收回來(lái)怎么辦
2023-03-09 12:58:27
le soleil：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 可以做其他應(yīng)收款嗎，當(dāng)是對(duì)方借的，還回來(lái)就沖掉平賬
2023-03-09 13:20:12
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)le soleil如果說(shuō)還可以收的回來(lái)的話，你就暫時(shí)放到其他應(yīng)收款，收不回來(lái)就放到管理費(fèi)用。
2023-03-09 13:31:20
le soleil：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的，謝謝老師！
2023-03-09 13:48:13
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)le soleil祝你工作愉快。不客氣
2023-03-09 14:02:24
汪晨老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 兲〃 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)工資重復(fù)多發(fā)了一筆，賬務(wù)處理怎么做啊
你好，讓其退回來(lái)就可以了。
2樓
2023-03-09 13:44:58
全部回復(fù)
兲〃：回復(fù)汪晨老師 那如果不退回來(lái)，留做下個(gè)月工資抵扣怎么做呢
2023-03-09 14:14:50
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，掛在其他應(yīng)收款-借款
2023-03-09 14:41:41
兲〃：回復(fù)汪晨老師 但是銀行回單備注的幾月份影響嗎，因?yàn)橹貜?fù)了一筆
2023-03-09 15:05:20
兲〃：回復(fù)汪晨老師 備注的是3月份的工資，我可以做4月份的嗎
2023-03-09 15:25:52
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，不可以做4月份工資
2023-03-09 15:36:19
兲〃：回復(fù)汪晨老師 就只能打回來(lái)是嗎
2023-03-09 16:00:15
兲〃：回復(fù)汪晨老師 有備注就只能打回來(lái)
2023-03-09 16:29:52
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，是的，是這個(gè)意思的。
2023-03-09 16:42:40
兲〃：回復(fù)汪晨老師 那現(xiàn)在那邊不給打回來(lái)啊，我就想直接做在4月份工資里
2023-03-09 16:59:01
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，這個(gè)你公司要要求打回來(lái)的。
2023-03-09 17:16:58
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 學(xué)習(xí) 發(fā)表的提問(wèn)：
地稅報(bào)重復(fù)了，留底的話會(huì)計(jì)處理是什么
你好！借預(yù)付賬款-預(yù)繳稅金 貸銀行存款。
3樓
2023-03-09 15:03:20
全部回復(fù)
學(xué)習(xí)：回復(fù)宋生老師 國(guó)稅沒(méi)多交，地稅多交了，那多交的這部分只能用于留抵以后的地稅還是國(guó)地稅都可以抵
2023-03-09 15:21:32
宋生老師：回復(fù)學(xué)習(xí)您好！是只能留底地稅的稅金
2023-03-09 15:36:20
學(xué)習(xí)：回復(fù)宋生老師 這是專項(xiàng)留抵還是不分稅種
2023-03-09 15:51:33
宋生老師：回復(fù)學(xué)習(xí)你好！是專項(xiàng)留底的了。
2023-03-09 16:12:16
學(xué)習(xí)：回復(fù)宋生老師 那地稅是分稅種抵還是不用分
2023-03-09 16:39:25
宋生老師：回復(fù)學(xué)習(xí)你好！也是分稅種的了。
2023-03-09 17:00:49
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ mcs 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師17年有臺(tái)電腦重復(fù)入賬做了固定資產(chǎn)，18年發(fā)現(xiàn)的了，怎么出會(huì)計(jì)處理啊
你好，把之前重復(fù)入賬的分錄做相反分錄沖銷就是了
4樓
2023-03-09 16:14:39
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 子非魚(yú) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，工資發(fā)放后發(fā)現(xiàn)有員工工資重復(fù)了，該員工退回多發(fā)放工資，工資于上月末計(jì)提過(guò)，接下來(lái)的賬務(wù)怎樣處理？
沖回你之前多發(fā)的，還有多計(jì)提的
5樓
2023-03-09 17:08:32
全部回復(fù)
子非魚(yú)：回復(fù)maize老師 具體的分錄是怎么樣子的？是不是這樣，退回款時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)），貸應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）
2023-03-09 17:25:06
maize老師：回復(fù)子非魚(yú)是的，按你寫(xiě)的這個(gè)做
2023-03-09 17:35:33
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 開(kāi)心就好 發(fā)表的提問(wèn)：
上年工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計(jì)入了，跨年了，我如何處理，不處理有何影響
同學(xué)你好 重復(fù)計(jì)提的要沖減的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
6樓
2023-03-09 17:58:46
全部回復(fù)
開(kāi)心就好：回復(fù)樸老師 已經(jīng)跨年了，我該如何沖減
2023-03-09 18:29:14
樸老師：回復(fù)開(kāi)心就好原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行
2023-03-09 18:53:46
開(kāi)心就好：回復(fù)樸老師 老師好，上年的，已經(jīng)跨年，今年作原分錄直接紅沖可以嗎
2023-03-09 19:15:04
樸老師：回復(fù)開(kāi)心就好這個(gè)可以直接紅沖的
2023-03-09 19:26:51
益馨
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 觀玲 發(fā)表的提問(wèn)：
普通發(fā)票開(kāi)重復(fù)了，怎么處理？
紅沖作廢~~~~~~~
7樓
2023-03-09 19:28:22
全部回復(fù)
答疑陳園老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.34w
引用 @ axuan 發(fā)表的提問(wèn)：
上月工資重復(fù)計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么處理？謝謝老師。
這個(gè)月做紅字分錄。你的工資涉及到產(chǎn)品成本分配么？
8樓
2023-03-09 20:43:47
全部回復(fù)
陳娟老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ 嚕嚕嚕 發(fā)表的提問(wèn)：
掛靠別人的資質(zhì)，重復(fù)開(kāi)發(fā)票就等于重復(fù)繳稅，這個(gè)怎么處理
你好，為什么重復(fù)開(kāi)票，開(kāi)票多開(kāi)了，可以作廢發(fā)票或沖紅
9樓
2023-03-09 21:45:07
全部回復(fù)
宋艷萍老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 比賽爾 發(fā)表的提問(wèn)：
記提工資按應(yīng)發(fā)工資核算的話，那跟計(jì)提保險(xiǎn)跟公積金不會(huì)重復(fù)計(jì)提了嗎
您好：應(yīng)發(fā)工資中只包括個(gè)人社保和個(gè)人公積金。單獨(dú)計(jì)提的社保是公司部分，所以不得重復(fù)計(jì)提。 分錄如下： 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
10樓
2023-03-09 22:50:45
全部回復(fù)
比賽爾：回復(fù)宋艷萍老師 個(gè)人社保跟公積金是不用計(jì)提的嗎
2023-03-09 23:13:54
比賽爾：回復(fù)宋艷萍老師 個(gè)人部分
2023-03-09 23:39:14
宋艷萍老師：回復(fù)比賽爾在計(jì)提工資的時(shí)候，計(jì)提數(shù)字是應(yīng)發(fā)工資，所以已經(jīng)包括個(gè)人部分的社保公積金和個(gè)稅了。
2023-03-10 00:02:12
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
原來(lái)工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計(jì)入了，跨年了不知道咋處理了
您好！這個(gè)沒(méi)問(wèn)題了。
11樓
2023-03-10 00:07:34
全部回復(fù)
欣欣子：回復(fù)宋生老師 啥意思啊？老師
2023-03-10 00:30:55
宋生老師：回復(fù)欣欣子你好！這個(gè)分錄沒(méi)有做錯(cuò)。是對(duì)的
2023-03-10 00:48:06
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
原來(lái)工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計(jì)入了，跨年了不知道咋處理了
你好，分錄是怎么做的？
12樓
2023-03-10 01:30:06
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
原來(lái)工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計(jì)入了，跨年了不知道咋處理了
直接最后一個(gè)分錄不用做吧，發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬，工資實(shí)發(fā)金額改成銀行存款。
13樓
2023-03-10 02:23:31
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)欣欣子你可以反結(jié)賬修改的。如果你現(xiàn)在調(diào)整的話，沒(méi)有意思了。影響今年的應(yīng)付職工薪酬發(fā)生額。
2023-03-10 02:41:07
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 害怕的鋼筆 發(fā)表的提問(wèn)：
員工工傷恢復(fù)及住院期間的工資會(huì)計(jì)處理
如果是公司承擔(dān)的話， 借：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等（要看該員工是什么部門(mén)的） 貸：應(yīng)付職工薪酬 付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款、現(xiàn)金等 如果要是公司墊付的話 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金、銀行存款等 工傷陪護(hù)人員的工資應(yīng)作為福利費(fèi)，發(fā)生時(shí)： 借：管理費(fèi)用—職工福利 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 支付工傷陪護(hù)人員的工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 注：工傷陪護(hù)人員的工資，如果企業(yè)有工會(huì)，也可以在工會(huì)報(bào)銷支付，但這時(shí)企業(yè)不做會(huì)計(jì)處理，而是用工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)處理。
14樓
2023-03-10 03:13:45
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 天真的高山 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，二手車發(fā)票開(kāi)重復(fù)怎么處理了
當(dāng) 月作廢 跨月開(kāi)紅字紅字發(fā)票
15樓
2023-03-10 04:25:30
全部回復(fù)
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