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工資發(fā)重復(fù)了會計處理
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ le soleil 發(fā)表的提問：
離職員工工資發(fā)重復(fù)了怎么辦？錢暫時要不回，怎么做會計處理
那么這個是屬于管理不善造成的損失，計入到你的管理費用處理。
1樓
2023-03-09 12:39:32
全部回復(fù)
le soleil：回復(fù)陳詩晗老師 錢后面收回來怎么辦
2023-03-09 12:52:46
le soleil：回復(fù)陳詩晗老師 可以做其他應(yīng)收款嗎，當(dāng)是對方借的，還回來就沖掉平賬
2023-03-09 13:13:51
陳詩晗老師：回復(fù)le soleil如果說還可以收的回來的話，你就暫時放到其他應(yīng)收款，收不回來就放到管理費用。
2023-03-09 13:27:23
le soleil：回復(fù)陳詩晗老師 好的，謝謝老師！
2023-03-09 13:47:53
陳詩晗老師：回復(fù)le soleil祝你工作愉快。不客氣
2023-03-09 14:15:05
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 兲〃 發(fā)表的提問：
老師，請問工資重復(fù)多發(fā)了一筆，賬務(wù)處理怎么做啊
你好，讓其退回來就可以了。
2樓
2023-03-09 13:44:58
全部回復(fù)
兲〃：回復(fù)汪晨老師 那如果不退回來，留做下個月工資抵扣怎么做呢
2023-03-09 14:04:35
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，掛在其他應(yīng)收款-借款
2023-03-09 14:16:46
兲〃：回復(fù)汪晨老師 但是銀行回單備注的幾月份影響嗎，因為重復(fù)了一筆
2023-03-09 14:44:53
兲〃：回復(fù)汪晨老師 備注的是3月份的工資，我可以做4月份的嗎
2023-03-09 15:01:09
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，不可以做4月份工資
2023-03-09 15:11:14
兲〃：回復(fù)汪晨老師 就只能打回來是嗎
2023-03-09 15:29:47
兲〃：回復(fù)汪晨老師 有備注就只能打回來
2023-03-09 15:50:18
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，是的，是這個意思的。
2023-03-09 16:15:42
兲〃：回復(fù)汪晨老師 那現(xiàn)在那邊不給打回來啊，我就想直接做在4月份工資里
2023-03-09 16:43:31
汪晨老師：回復(fù)兲〃你好，這個你公司要要求打回來的。
2023-03-09 17:08:09
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 學(xué)習(xí) 發(fā)表的提問：
地稅報重復(fù)了，留底的話會計處理是什么
你好！借預(yù)付賬款-預(yù)繳稅金 貸銀行存款。
3樓
2023-03-09 15:03:20
全部回復(fù)
學(xué)習(xí)：回復(fù)宋生老師 國稅沒多交，地稅多交了，那多交的這部分只能用于留抵以后的地稅還是國地稅都可以抵
2023-03-09 15:15:07
宋生老師：回復(fù)學(xué)習(xí)您好！是只能留底地稅的稅金
2023-03-09 15:43:38
學(xué)習(xí)：回復(fù)宋生老師 這是專項留抵還是不分稅種
2023-03-09 16:05:26
宋生老師：回復(fù)學(xué)習(xí)你好！是專項留底的了。
2023-03-09 16:28:03
學(xué)習(xí)：回復(fù)宋生老師 那地稅是分稅種抵還是不用分
2023-03-09 16:51:37
宋生老師：回復(fù)學(xué)習(xí)你好！也是分稅種的了。
2023-03-09 17:07:33
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ mcs 發(fā)表的提問：
請問老師17年有臺電腦重復(fù)入賬做了固定資產(chǎn)，18年發(fā)現(xiàn)的了，怎么出會計處理啊
你好，把之前重復(fù)入賬的分錄做相反分錄沖銷就是了
4樓
2023-03-09 16:14:39
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 子非魚 發(fā)表的提問：
老師，工資發(fā)放后發(fā)現(xiàn)有員工工資重復(fù)了，該員工退回多發(fā)放工資，工資于上月末計提過，接下來的賬務(wù)怎樣處理？
沖回你之前多發(fā)的，還有多計提的
5樓
2023-03-09 17:08:32
全部回復(fù)
子非魚：回復(fù)maize老師 具體的分錄是怎么樣子的？是不是這樣，退回款時，借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：管理費用（負數(shù)），貸應(yīng)付職工薪酬（負數(shù)）
2023-03-09 17:22:44
maize老師：回復(fù)子非魚是的，按你寫的這個做
2023-03-09 17:48:53
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 開心就好 發(fā)表的提問：
上年工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計入了，跨年了，我如何處理，不處理有何影響
同學(xué)你好 重復(fù)計提的要沖減的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
6樓
2023-03-09 17:58:46
全部回復(fù)
開心就好：回復(fù)樸老師 已經(jīng)跨年了，我該如何沖減
2023-03-09 18:20:45
樸老師：回復(fù)開心就好原分錄負數(shù)紅沖就行
2023-03-09 18:32:23
開心就好：回復(fù)樸老師 老師好，上年的，已經(jīng)跨年，今年作原分錄直接紅沖可以嗎
2023-03-09 18:43:04
樸老師：回復(fù)開心就好這個可以直接紅沖的
2023-03-09 19:12:59
益馨
職稱：高級會計師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 觀玲 發(fā)表的提問：
普通發(fā)票開重復(fù)了，怎么處理？
紅沖作廢~~~~~~~
7樓
2023-03-09 19:28:22
全部回復(fù)
答疑陳園老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 0.34w
引用 @ axuan 發(fā)表的提問：
上月工資重復(fù)計提，請問這個月怎么處理？謝謝老師。
這個月做紅字分錄。你的工資涉及到產(chǎn)品成本分配么？
8樓
2023-03-09 20:43:47
全部回復(fù)
陳娟老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ 嚕嚕嚕 發(fā)表的提問：
掛靠別人的資質(zhì)，重復(fù)開發(fā)票就等于重復(fù)繳稅，這個怎么處理
你好，為什么重復(fù)開票，開票多開了，可以作廢發(fā)票或沖紅
9樓
2023-03-09 21:45:07
全部回復(fù)
宋艷萍老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 比賽爾 發(fā)表的提問：
記提工資按應(yīng)發(fā)工資核算的話，那跟計提保險跟公積金不會重復(fù)計提了嗎
您好：應(yīng)發(fā)工資中只包括個人社保和個人公積金。單獨計提的社保是公司部分，所以不得重復(fù)計提。 分錄如下： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
10樓
2023-03-09 22:50:45
全部回復(fù)
比賽爾：回復(fù)宋艷萍老師 個人社保跟公積金是不用計提的嗎
2023-03-09 23:07:44
比賽爾：回復(fù)宋艷萍老師 個人部分
2023-03-09 23:30:47
宋艷萍老師：回復(fù)比賽爾在計提工資的時候，計提數(shù)字是應(yīng)發(fā)工資，所以已經(jīng)包括個人部分的社保公積金和個稅了。
2023-03-09 23:55:26
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
原來工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計入了，跨年了不知道咋處理了
您好！這個沒問題了。
11樓
2023-03-10 00:07:34
全部回復(fù)
欣欣子：回復(fù)宋生老師 啥意思?。坷蠋?/div>
2023-03-10 00:22:16
宋生老師：回復(fù)欣欣子你好！這個分錄沒有做錯。是對的
2023-03-10 00:32:59
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
原來工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計入了，跨年了不知道咋處理了
你好，分錄是怎么做的？
12樓
2023-03-10 01:30:06
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
原來工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計入了，跨年了不知道咋處理了
直接最后一個分錄不用做吧，發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬，工資實發(fā)金額改成銀行存款。
13樓
2023-03-10 02:23:31
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)欣欣子你可以反結(jié)賬修改的。如果你現(xiàn)在調(diào)整的話，沒有意思了。影響今年的應(yīng)付職工薪酬發(fā)生額。
2023-03-10 02:36:47
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 害怕的鋼筆 發(fā)表的提問：
員工工傷恢復(fù)及住院期間的工資會計處理
如果是公司承擔(dān)的話， 借：管理費用、生產(chǎn)成本、制造費用等（要看該員工是什么部門的） 貸：應(yīng)付職工薪酬 付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款、現(xiàn)金等 如果要是公司墊付的話 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金、銀行存款等 工傷陪護人員的工資應(yīng)作為福利費，發(fā)生時： 借：管理費用—職工福利 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 支付工傷陪護人員的工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 貸：庫存現(xiàn)金 注：工傷陪護人員的工資，如果企業(yè)有工會，也可以在工會報銷支付，但這時企業(yè)不做會計處理，而是用工會經(jīng)費會計處理。
14樓
2023-03-10 03:13:45
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 天真的高山 發(fā)表的提問：
你好，二手車發(fā)票開重復(fù)怎么處理了
當(dāng) 月作廢 跨月開紅字紅字發(fā)票
15樓
2023-03-10 04:25:30
全部回復(fù)

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