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smile：回復(fù)bamboo老師 舊會計準(zhǔn)則也是放在財務(wù)費用里面嗎？我看之前的同事是放在營業(yè)外支出

bamboo老師：回復(fù)smile財務(wù)費用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費用。具體項目有: 利息凈支出(利息支出減利息收入后的差額)、匯兌凈損失(匯兌損失減匯兌收益的差額)、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費以及籌集生產(chǎn)經(jīng)營資金發(fā)生的其他費用等。 匯兌損益應(yīng)該通過財務(wù)費用科目核算

smile：回復(fù)bamboo老師 還有老師，這邊出口退稅不予退稅的差額，所屬期是12月份，賬是1月份才做的，這個主營業(yè)務(wù)成本是不是要放在以前年度損益調(diào)整里面？

bamboo老師：回復(fù)smile如果金額不大 不要放在以前年度損益調(diào)整里面 直接計入當(dāng)期 以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。

smile：回復(fù)bamboo老師 這邊有幾萬，還有一個員工今年才報銷去年的發(fā)票，這樣應(yīng)該只能入以前年度損益調(diào)整吧？

bamboo老師：回復(fù)smile那您通過以前年度損益調(diào)整科目處理

smile：回復(fù)bamboo老師 好的

bamboo老師：回復(fù)smile嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利

真水無香Stella：回復(fù)立紅老師 那年報的營業(yè)外收入二級明細(xì)不是要填匯兌收益嗎？

立紅老師：回復(fù)真水無香Stella你好，匯總差額應(yīng)是填A(yù)104000 期間費用明細(xì)表第22行

真水無香Stella：回復(fù)立紅老師 想知道A101010收入明細(xì)表的營業(yè)外收入項 ——匯兌收益 是指什么？

立紅老師：回復(fù)真水無香Stella你好，如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)的匯總收益是填入這里

水中的小鳥：回復(fù)冉老師 主營業(yè)務(wù)收入-美元，這個科目月底需要匯兌損益調(diào)整嗎？賬上分了美元賬戶 和人民幣賬戶核算，

冉老師：回復(fù)水中的小鳥主營業(yè)務(wù)收入-美元，這個科目月底需要匯兌損益調(diào)整嗎？ 不需要，因為月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，科目沒有余額了，所以不需要的

水中的小鳥：回復(fù)冉老師 可是我們系統(tǒng)里主營業(yè)務(wù)收入-美元，這個科目結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損 借：主營業(yè)務(wù)收入-美元貸：財務(wù)費用-匯兌損益，這樣的話金蝶軟件出來的利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入就和開票的收入不一樣，請問這樣這樣的話國稅網(wǎng)上的利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入就和財務(wù)報表里是不是不一樣了？還是說軟件結(jié)轉(zhuǎn)錯了？正確的應(yīng)該是什么？

冉老師：回復(fù)水中的小鳥是的，這個有問題的，正常你們應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，在結(jié)轉(zhuǎn)匯兌的

水中的小鳥：回復(fù)冉老師 那我現(xiàn)在怎么做？怎么調(diào)？

冉老師：回復(fù)水中的小鳥沖回去 按照你們 借財務(wù)費用-匯兌損益 貸主營業(yè)務(wù)收入-美元

水中的小鳥：回復(fù)冉老師 正常你們應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，在結(jié)轉(zhuǎn)匯兌的，老師，您說的先結(jié)轉(zhuǎn)損益是啥分錄？我們軟件是這樣的??？

水中的小鳥：回復(fù)冉老師 另外老師，我目前糾結(jié)的是主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置了美元，這個科目要不要設(shè)美元戶了？

冉老師：回復(fù)水中的小鳥你好，學(xué)員，老師截圖框框的位置的

冉老師：回復(fù)水中的小鳥另外老師，我目前糾結(jié)的是主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置了美元，這個科目要不要設(shè)美元戶了？ 這個美元戶關(guān)掉

萍萍：回復(fù)陳詩晗老師 做賬時只用匯兌損益就行了

萍萍：回復(fù)陳詩晗老師 做賬時匯兌損益一般只在借方是嗎

陳詩晗老師：回復(fù)萍萍是的，有可能在貸方要看情況

萍萍：回復(fù)陳詩晗老師 匯兌損失有這樣一個科目嗎，有的話在什么情況下使用

陳詩晗老師：回復(fù)萍萍是的，是在財務(wù)費用下的明細(xì)科目。 匯率波動，外幣時就會用到的

文老師：回復(fù)cc果凍具提算法的話，是月末的時候算匯兌損益，是根據(jù)您賬面的外幣金額乘以月末最后一天的匯率得出的人民幣金額和賬面的人民幣金額比較 差額就是匯兌損益

搖珠????36選7：回復(fù)暖暖老師 但在用友上，輸入這兩名，分別是匯兌收益上級是營業(yè)外收入，匯兌損失是財務(wù)費用，那我要改成匯兌損益是財務(wù)費用下嗎？

暖暖老師：回復(fù)搖珠????36選7是的，需要改在財務(wù)費用下邊

搖珠????36選7：回復(fù)暖暖老師 匯率下降分錄是借財務(wù)費用匯兌損失正數(shù)，貸現(xiàn)金正數(shù)，對嗎？

暖暖老師：回復(fù)搖珠????36選7貸方應(yīng)該是負(fù)債類科目

搖珠????36選7：回復(fù)暖暖老師 那匯率下降分錄怎么做？

暖暖老師：回復(fù)搖珠????36選7那就是借方是紅字的財務(wù)費用

搖珠????36選7：回復(fù)暖暖老師 那我上面分錄有錯嗎？

暖暖老師：回復(fù)搖珠????36選7分錄是對的這里了