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呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 領(lǐng)用了呢又怎樣做

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 不是直接入專項(xiàng)應(yīng)什款嗎

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 買入時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇你好，材料領(lǐng)用具體是用于哪個(gè)方面？ 收到專項(xiàng)應(yīng)付款，借；銀行存款，貸；專項(xiàng)應(yīng)付款 用專項(xiàng)應(yīng)付款購(gòu)入原材料，減少 的是貨幣資金，并不減少專項(xiàng)應(yīng)付款的，所以分錄是 借；原材料，貸；銀行存款

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 如果接老師說(shuō)的分錄做那原材料數(shù)怎么樣做平

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇你好，需要知道你這個(gè)材料是用于哪個(gè)方面才知道該如何做平的 假如是用來(lái)研發(fā)無(wú)形資產(chǎn) 收到專項(xiàng)應(yīng)付款，借；銀行存款，貸；專項(xiàng)應(yīng)付款 用專項(xiàng)應(yīng)付款購(gòu)入原材料，借；原材料，貸；銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料，借；研發(fā)支出——資本化支出，貸；原材料 借；無(wú)形資產(chǎn)，貸；研發(fā)支出——資本化支出 按月攤銷，借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)攤銷 同時(shí)攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款，借；專項(xiàng)應(yīng)付款，貸；其他收益

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 補(bǔ)助是高新創(chuàng)業(yè)人才項(xiàng)目資助款。用途是用來(lái)買儀器設(shè)備、原材料、實(shí)驗(yàn)材料、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)義費(fèi)、研發(fā)人員工資，我公司是做面包的。各項(xiàng)分錄不知道怎么做，麻煩老師列個(gè)明細(xì)分錄。謝謝！

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇你好 收到專項(xiàng)應(yīng)付款，借；銀行存款，貸；專項(xiàng)應(yīng)付款 支出，借；固定資產(chǎn)，原材料，管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款 借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊 同時(shí)攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款，借；專項(xiàng)應(yīng)付款，貸；其他收益

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 不是說(shuō)專項(xiàng)應(yīng)付款購(gòu)買各項(xiàng)物品不能入費(fèi)用的嗎？ 老師我做分錄你看下對(duì)不對(duì)。 收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 購(gòu)設(shè)備時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款一設(shè)備 貸:資本公積金 第二個(gè)月計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用一折舊 貸:累計(jì)折舊 購(gòu)入材料 借:原材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用時(shí): 借:管理費(fèi)用一研發(fā)材料 貸:原材料 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積金 付研發(fā)工資、差旅費(fèi)…時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款一研發(fā)人工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:專項(xiàng)應(yīng)付款一差旅費(fèi) 貨:現(xiàn)金 老師這樣做分錄對(duì)嗎？求解

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇你好，不對(duì) 專項(xiàng)應(yīng)付款攤銷的時(shí)候計(jì)入其他收益，而不是資本公積的

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 計(jì)其他收益不是要納所得稅嗎？這補(bǔ)助條款不用納所得稅的。其他分錄對(duì)嗎

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇你好，如果沒(méi)有特殊文件說(shuō)明，這個(gè)是需要計(jì)入利潤(rùn)總額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的 正確的分錄應(yīng)當(dāng)是這樣 收到專項(xiàng)應(yīng)付款，借；銀行存款，貸；專項(xiàng)應(yīng)付款 支出，借；固定資產(chǎn)，原材料，管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款 借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊 同時(shí)攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款，借；專項(xiàng)應(yīng)付款，貸；其他收益

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 好的謝謝！

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 非常感謝您的老師！

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 預(yù)祝你國(guó)慶節(jié)快樂(lè)

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 老師其他收益是指其他收入一項(xiàng)目資助收還是營(yíng)業(yè)外收入一項(xiàng)目資助款收

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇你好，其他收益就是其他收益科目，而不是其他收入

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 老師我軟件沒(méi)有其他收這項(xiàng)科目那入到那個(gè)科目呢。

呆萌的香菇：回復(fù)鄒老師 其他收益科目

鄒老師：回復(fù)呆萌的香菇你好，沒(méi)有可以在損益科目中增加的

你好：回復(fù)袁老師 好的，謝 謝，但是有的又是借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款，

袁老師：回復(fù)你好都可以的

翠竹林：回復(fù)玲老師 營(yíng)業(yè)外收入要不要交稅的？

玲老師：回復(fù)翠竹林營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅

翠竹林：回復(fù)玲老師 工地上出售廢鋼筋呢，也是營(yíng)業(yè)外收入吧？增值稅和所得稅都要交吧？

玲老師：回復(fù)翠竹林工地上出售廢鋼筋記其他業(yè)務(wù)收入 交增值稅和所得稅

王堅(jiān)強(qiáng)：回復(fù)玲老師 那付開具3118739元發(fā)票5%稅金款會(huì)計(jì)分錄一樣的嗎？

玲老師：回復(fù)王堅(jiān)強(qiáng)你好 在應(yīng)付賬款里體現(xiàn)了?

鐘昌梅：回復(fù)小林老師 謝謝老師！辛苦啦！

小林老師：回復(fù)鐘昌梅您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

麗：回復(fù)venus老師 如果料到了,沒(méi)付款呢

venus老師：回復(fù)麗沒(méi)付款就是應(yīng)付賬款的同學(xué)

奔奔：回復(fù)佟老師 老師還想請(qǐng)教您：我現(xiàn)在在建筑公司工地做會(huì)計(jì)，內(nèi)部賬。我們公司開了一個(gè)食堂和小賣部，對(duì)工人買飯菜，食堂和小賣部獨(dú)立核算，工程結(jié)束食堂和小賣部分別盈利多少。會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 1. 混凝土班組借款付飯卡款，借：其他應(yīng)收款—某某，貸：預(yù)收賬款—某某。2.食堂買菜等，借:其他應(yīng)收款-食堂 ,貸：現(xiàn)金。3.工人打飯刷卡付款，借：預(yù)收賬款-某某，貸：其他應(yīng)收款——食堂。4.工程結(jié)束盈利，借:其他業(yè)務(wù)收入，貸：其他應(yīng)收款-食堂。5，工人還款，借工程施工—間接費(fèi)用工人工資，貸：其他應(yīng)收款——某某 。您看對(duì)不對(duì)？

奔奔：回復(fù)佟老師 我把食堂收入，買菜支出做其他應(yīng)收款借和貸，行不行？

奔奔：回復(fù)佟老師 還是——食堂收入做其他業(yè)務(wù)收入，買菜支出做其他業(yè)務(wù)支出？

佟老師：回復(fù)奔奔你這個(gè)是為了單獨(dú)核算食堂盈虧嗎

奔奔：回復(fù)佟老師 是的

佟老師：回復(fù)奔奔那第三筆的處理思路是 姐：預(yù)收賬款貸收入

佟老師：回復(fù)奔奔那第三筆的處理思路是 姐：預(yù)收賬款 貸收入

奔奔：回復(fù)佟老師 第三筆按您的做，我那第四筆不要做了？ 我做第四筆 貸:其他應(yīng)收款一食堂 是第二筆和第三筆借和貸最后對(duì)沖盈利余額，轉(zhuǎn)借:其他業(yè)務(wù)收入

佟老師：回復(fù)奔奔那你這個(gè)借錢他們不用歸還嗎

奔奔：回復(fù)佟老師 歸還，工期結(jié)束結(jié)帳，借:工程施工一工人工資，貸:其他應(yīng)收款一某某

奔奔：回復(fù)佟老師 你看看，食堂全程會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)

佟老師：回復(fù)奔奔那如果是歸還的話為什么還核算盈虧

奔奔：回復(fù)佟老師 歸還，我是說(shuō)工人借款歸還。食堂獨(dú)立核算老板工程結(jié)束肯定要知道食堂和小賣部賺多少錢

奔奔：回復(fù)佟老師 您看一下

佟老師：回復(fù)奔奔借款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 買菜 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

宣：回復(fù)老江老師 收到材料發(fā)票之后呢。

老江老師：回復(fù)宣借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款

鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款