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會計差錯導致超額分配
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莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 夏爽 發(fā)表的提問：
付款錯誤導致原金額退款的會計分錄
你好，借銀行存款，貸銀行存款
1樓
2023-03-09 12:58:02
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夏爽：回復莊老師 用負數嗎
2023-03-09 13:14:46
莊老師：回復夏爽你好，不用了，直接這樣，有付出，有收入
2023-03-09 13:33:41
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 繁榮的小饅頭 發(fā)表的提問：
上個月的工資轉賬憑證做錯了，總額是對的但是具體分配給不同部門的金額算錯了，導致計提工會費的分配金額也算錯了，這個月要怎么調整
你好 你把發(fā)放工資的分錄 紅字紅沖了 。在按正確的金額來做 重新計提工會費
2樓
2023-03-09 13:52:15
全部回復
繁榮的小饅頭：回復meizi老師 可以直接調整對應的科目嗎，還是要整個憑證都沖紅重新做
2023-03-09 14:02:56
繁榮的小饅頭：回復meizi老師 部分是分配科研的金額做錯了
2023-03-09 14:14:35
meizi老師：回復繁榮的小饅頭你好 你可以調整對應的科目 對應的金額 。 不用全部紅沖的
2023-03-09 14:31:14
答疑何老師
職稱：注冊會計師
4.79
解題: 0.3w
引用 @ 懵懂的檸檬 發(fā)表的提問：
由于5-6月份做的出庫分配表稅率錯誤，導致進銷差價錯誤，本月如何修改做賬
那你要改分配率的稅率嗎
3樓
2023-03-09 14:58:06
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 健忘的冬瓜 發(fā)表的提問：
前幾天行政單位領導外出的差旅費，住宿費發(fā)票超標，但審核時因我記錯了標準限額，導致超標報銷。請問有沒有彌補的辦法？這種是不是會被記處分啥的
如果金額不大也不一定是一定記過的。
4樓
2023-03-09 16:26:25
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.38w
引用 @ 傻傻的草叢 發(fā)表的提問：
老師你好 2016年收入憑證有紅字發(fā)票的登錄錯誤 但累計數和代開發(fā)票金額一致的 導致未分配利潤差異 請問怎么調整 謝謝
登錄錯誤是啥 分錄有錯誤嗎 具體的業(yè)務和你做的分錄
5樓
2023-03-09 17:18:44
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小麗老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.96
解題: 0.13w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問：
老師，材料成本差異借方余額，怎么作分錄調整過來啊。這個差異是不存在的，前期會計記賬錯誤，導致了這個差異
您好，如之前材料在入庫時錯記入了，您可以借：生產成本 貸：材料成本差異 這樣可以平，但是會增加本期的生產成本，但前期在錯記時當期的生產成本是少記了的。
6樓
2023-03-09 18:12:39
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ～疙瘩寶貝～ 發(fā)表的提問：
不一致的原因是，調整錯誤的會計分錄導致的
你好，不管你做什么分錄，這兩個地方的數據是一定相符的 你做以前年度損益調整，是不影響利潤總額 的
7樓
2023-03-09 19:07:19
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～疙瘩寶貝～：回復鄒老師 我當時寫的會計分錄錯了
2023-03-09 19:37:26
～疙瘩寶貝～：回復鄒老師 不影響利潤總額，因為錯誤的分錄，影響了管理費用
2023-03-09 20:01:39
鄒老師：回復～疙瘩寶貝～你好，貸方不應當是管理費用，而是其他的科目
2023-03-09 20:17:24
～疙瘩寶貝～：回復鄒老師 @鄒老師：那老師怎么辦?。?/div>
2023-03-09 20:44:30
鄒老師：回復～疙瘩寶貝～先把這個錯誤的分錄沖銷，然后做正確的更正分錄
2023-03-09 21:06:19
～疙瘩寶貝～：回復鄒老師 @鄒老師：調整是16年6月份調整的，改到6月份，還是改到12月份，老師一樣一改，和之前 送給稅務的所得稅季報的利潤總額就不一樣了，稅務會追究嗎？
2023-03-09 21:16:52
鄒老師：回復～疙瘩寶貝～你好，在現在做更正分錄
2023-03-09 21:41:25
～疙瘩寶貝～：回復鄒老師 @鄒老師：現在做更正分錄，那我報的16年的匯算清繳的利潤還是對不上啊？
2023-03-09 22:04:00
鄒老師：回復～疙瘩寶貝～你按你利潤表 的數據申報，怎么會對不上呢
2023-03-09 22:29:20
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 飄逸的外套 發(fā)表的提問：
請問，未分配利潤導致資產負債表不平，怎么調整，差額是上月的未分配利潤
你好，查一下資產負債表，有沒有加上上期的未分配利潤沒有，
8樓
2023-03-09 20:09:34
全部回復
飄逸的外套：回復莊老師 查出來，資產是包含上月未分配利潤的，怎么處理呢
2023-03-09 20:30:00
飄逸的外套：回復莊老師 我的貨幣資金要扣除這個未分配利潤嗎
2023-03-09 20:47:20
莊老師：回復飄逸的外套貨幣資金為什么要扣除這個未分配利潤
2023-03-09 20:59:33
飄逸的外套：回復莊老師 那多出的是上月的未分配利潤導致資產負債表不平沒有影響嗎
2023-03-09 21:27:37
莊老師：回復飄逸的外套上月的未分配利潤和貨幣資金沒有聯(lián)系，
2023-03-09 21:54:29
飄逸的外套：回復莊老師 那本月的未分配利潤是否要加上上月的未分配利潤呢，我的資產部分是15000，負債+所有者權益是10000，查出來這5000是上月的未分配利潤，怎么處理呢，老師
2023-03-09 22:08:08
莊老師：回復飄逸的外套你好，為什么資產不等于負債加所有者權益，
2023-03-09 22:36:34
小周老師
職稱：注冊會計師
4.96
解題: 0.1w
引用 @ 2018 發(fā)表的提問：
選項C不影響吧？宣告時影響分配時不會導致變化，答案錯了吧
一、企業(yè)宣告分配現金股利時分錄：（選項C） 借：利潤分配—應付現金股利或利潤 貸：應付股利 二、向投資者實際支付現金股利時： 借：應付股利 貸：銀行存款
9樓
2023-03-09 21:23:21
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張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 口口 發(fā)表的提問：
分配股票股利 會導致所有者權益總額減少嗎？
在股票股利情況下，企業(yè)不需要實際支付資金，只是增加股票數字，實質上是將利潤轉為了收到的投資， 借：利潤分配 貸：股本 所有者權益是一增一減，所以總額不變。
10樓
2023-03-09 22:26:23
全部回復
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 123804689 發(fā)表的提問：
如果白條入賬，會導致未分配利潤減少，匯算清繳要調增未分配利潤嗎？如果不調增未分配利潤，導致未分配利潤偏低，就會導致分紅個稅減少，怎么調整？怎么補交個稅？
你好，匯算清繳只是會多交企業(yè)所得稅，并不會去調整賬上的未分配利潤，你分了多少就按多少交個稅，并不會少交
11樓
2023-03-09 23:56:00
全部回復
123804689：回復小云老師 如果大量白條入賬，也是真實業(yè)務，導致利潤偏低，以后分紅交個稅也偏低，這樣也可以？
2023-03-10 00:17:34
小云老師：回復123804689可以呀，你沒分那么多錢肯定稅也不用交那么多嘛
2023-03-10 00:29:57
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 锏 發(fā)表的提問：
在存貨和未分配利潤有點差異，但是不多，結果就導致差0.6
你好！怎么造成的？調整一下就可以
12樓
2023-03-10 00:48:56
全部回復
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 從新出發(fā) 發(fā)表的提問：
宣告分配現金股利會導致所有者權益總額減少嗎？
一、宣告分配現金股利會導致所有者權益總額減少。 二、具體的會計分錄是： 借：利潤分配——分配現金股利 貸：應付股利 你看所者者權益減少，負債增加
13樓
2023-03-10 02:15:15
全部回復
小Y老師
職稱：初級會計師
4.98
解題: 0.08w
引用 @ 素顏馬尾帆布鞋 發(fā)表的提問：
因計量差錯導致存貨盤虧的進項稅怎么處理
你好，因計量差錯導致存貨盤虧進項稅額如果已抵扣需要進項稅額轉出
14樓
2023-03-10 03:44:35
全部回復
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 會計學堂洪老師 發(fā)表的提問：
之前的會計報表時，把其他應收款跟未分配利潤的期初余額都改少了，導致以后的每期余額都有差額，這種情況怎么辦呢？
這種情況以稅務的報表為準，稅務的報表作為調賬的依據
15樓
2023-03-10 04:48:22
全部回復
會計學堂洪老師：回復李愛文老師 期初余額又不能改，現在應該怎么調呢
2023-03-10 05:14:44
李愛文老師：回復會計學堂洪老師期初肯定是不能調，可以這樣調 借：其他應收款——XX個人 貸：營業(yè)外收入 同時結轉至本年利潤 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤 就將這個數據調回來了，如果前期沒有做分錄，就是說只調報表調回來
2023-03-10 05:39:49

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