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會(huì)計(jì)差錯(cuò)導(dǎo)致超額分配
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莊老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 夏爽 發(fā)表的提問：
付款錯(cuò)誤導(dǎo)致原金額退款的會(huì)計(jì)分錄
你好，借銀行存款，貸銀行存款
1樓
2023-03-09 12:58:02
全部回復(fù)
夏爽：回復(fù)莊老師 用負(fù)數(shù)嗎
2023-03-09 13:29:13
莊老師：回復(fù)夏爽你好，不用了，直接這樣，有付出，有收入
2023-03-09 13:43:12
meizi老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 繁榮的小饅頭 發(fā)表的提問：
上個(gè)月的工資轉(zhuǎn)賬憑證做錯(cuò)了，總額是對的但是具體分配給不同部門的金額算錯(cuò)了，導(dǎo)致計(jì)提工會(huì)費(fèi)的分配金額也算錯(cuò)了，這個(gè)月要怎么調(diào)整
你好 你把發(fā)放工資的分錄 紅字紅沖了 。在按正確的金額來做 重新計(jì)提工會(huì)費(fèi)
2樓
2023-03-09 13:52:15
全部回復(fù)
繁榮的小饅頭：回復(fù)meizi老師 可以直接調(diào)整對應(yīng)的科目嗎，還是要整個(gè)憑證都沖紅重新做
2023-03-09 14:15:23
繁榮的小饅頭：回復(fù)meizi老師 部分是分配科研的金額做錯(cuò)了
2023-03-09 14:29:18
meizi老師：回復(fù)繁榮的小饅頭你好 你可以調(diào)整對應(yīng)的科目 對應(yīng)的金額 。 不用全部紅沖的
2023-03-09 14:46:32
答疑何老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.79
解題: 0.3w
引用 @ 懵懂的檸檬 發(fā)表的提問：
由于5-6月份做的出庫分配表稅率錯(cuò)誤，導(dǎo)致進(jìn)銷差價(jià)錯(cuò)誤，本月如何修改做賬
那你要改分配率的稅率嗎
3樓
2023-03-09 14:58:06
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 健忘的冬瓜 發(fā)表的提問：
前幾天行政單位領(lǐng)導(dǎo)外出的差旅費(fèi)，住宿費(fèi)發(fā)票超標(biāo)，但審核時(shí)因我記錯(cuò)了標(biāo)準(zhǔn)限額，導(dǎo)致超標(biāo)報(bào)銷。請問有沒有彌補(bǔ)的辦法？這種是不是會(huì)被記處分啥的
如果金額不大也不一定是一定記過的。
4樓
2023-03-09 16:26:25
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.38w
引用 @ 傻傻的草叢 發(fā)表的提問：
老師你好 2016年收入憑證有紅字發(fā)票的登錄錯(cuò)誤 但累計(jì)數(shù)和代開發(fā)票金額一致的 導(dǎo)致未分配利潤差異 請問怎么調(diào)整 謝謝
登錄錯(cuò)誤是啥 分錄有錯(cuò)誤嗎 具體的業(yè)務(wù)和你做的分錄
5樓
2023-03-09 17:18:44
全部回復(fù)
小麗老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.13w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問：
老師，材料成本差異借方余額，怎么作分錄調(diào)整過來啊。這個(gè)差異是不存在的，前期會(huì)計(jì)記賬錯(cuò)誤，導(dǎo)致了這個(gè)差異
您好，如之前材料在入庫時(shí)錯(cuò)記入了，您可以借：生產(chǎn)成本 貸：材料成本差異 這樣可以平，但是會(huì)增加本期的生產(chǎn)成本，但前期在錯(cuò)記時(shí)當(dāng)期的生產(chǎn)成本是少記了的。
6樓
2023-03-09 18:12:39
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ～疙瘩寶貝～ 發(fā)表的提問：
不一致的原因是，調(diào)整錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄導(dǎo)致的
你好，不管你做什么分錄，這兩個(gè)地方的數(shù)據(jù)是一定相符的 你做以前年度損益調(diào)整，是不影響利潤總額 的
7樓
2023-03-09 19:07:19
全部回復(fù)
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 我當(dāng)時(shí)寫的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了
2023-03-09 19:35:46
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 不影響利潤總額，因?yàn)殄e(cuò)誤的分錄，影響了管理費(fèi)用
2023-03-09 20:02:08
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你好，貸方不應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用，而是其他的科目
2023-03-09 20:23:43
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：那老師怎么辦??？
2023-03-09 20:49:33
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～先把這個(gè)錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做正確的更正分錄
2023-03-09 21:13:17
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：調(diào)整是16年6月份調(diào)整的，改到6月份，還是改到12月份，老師一樣一改，和之前 送給稅務(wù)的所得稅季報(bào)的利潤總額就不一樣了，稅務(wù)會(huì)追究嗎？
2023-03-09 21:31:42
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你好，在現(xiàn)在做更正分錄
2023-03-09 21:59:04
～疙瘩寶貝～：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：現(xiàn)在做更正分錄，那我報(bào)的16年的匯算清繳的利潤還是對不上??？
2023-03-09 22:21:28
鄒老師：回復(fù)～疙瘩寶貝～你按你利潤表 的數(shù)據(jù)申報(bào)，怎么會(huì)對不上呢
2023-03-09 22:45:28
莊老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 飄逸的外套 發(fā)表的提問：
請問，未分配利潤導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么調(diào)整，差額是上月的未分配利潤
你好，查一下資產(chǎn)負(fù)債表，有沒有加上上期的未分配利潤沒有，
8樓
2023-03-09 20:09:34
全部回復(fù)
飄逸的外套：回復(fù)莊老師 查出來，資產(chǎn)是包含上月未分配利潤的，怎么處理呢
2023-03-09 20:32:13
飄逸的外套：回復(fù)莊老師 我的貨幣資金要扣除這個(gè)未分配利潤嗎
2023-03-09 20:57:39
莊老師：回復(fù)飄逸的外套貨幣資金為什么要扣除這個(gè)未分配利潤
2023-03-09 21:21:22
飄逸的外套：回復(fù)莊老師 那多出的是上月的未分配利潤導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平?jīng)]有影響嗎
2023-03-09 21:36:57
莊老師：回復(fù)飄逸的外套上月的未分配利潤和貨幣資金沒有聯(lián)系，
2023-03-09 21:51:47
飄逸的外套：回復(fù)莊老師 那本月的未分配利潤是否要加上上月的未分配利潤呢，我的資產(chǎn)部分是15000，負(fù)債+所有者權(quán)益是10000，查出來這5000是上月的未分配利潤，怎么處理呢，老師
2023-03-09 22:19:23
莊老師：回復(fù)飄逸的外套你好，為什么資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，
2023-03-09 22:33:16
小周老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.1w
引用 @ 2018 發(fā)表的提問：
選項(xiàng)C不影響吧？宣告時(shí)影響分配時(shí)不會(huì)導(dǎo)致變化，答案錯(cuò)了吧
一、企業(yè)宣告分配現(xiàn)金股利時(shí)分錄：（選項(xiàng)C） 借：利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 貸：應(yīng)付股利 二、向投資者實(shí)際支付現(xiàn)金股利時(shí)： 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
9樓
2023-03-09 21:23:21
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 口口 發(fā)表的提問：
分配股票股利 會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益總額減少嗎？
在股票股利情況下，企業(yè)不需要實(shí)際支付資金，只是增加股票數(shù)字，實(shí)質(zhì)上是將利潤轉(zhuǎn)為了收到的投資， 借：利潤分配 貸：股本 所有者權(quán)益是一增一減，所以總額不變。
10樓
2023-03-09 22:26:23
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 123804689 發(fā)表的提問：
如果白條入賬，會(huì)導(dǎo)致未分配利潤減少，匯算清繳要調(diào)增未分配利潤嗎？如果不調(diào)增未分配利潤，導(dǎo)致未分配利潤偏低，就會(huì)導(dǎo)致分紅個(gè)稅減少，怎么調(diào)整？怎么補(bǔ)交個(gè)稅？
你好，匯算清繳只是會(huì)多交企業(yè)所得稅，并不會(huì)去調(diào)整賬上的未分配利潤，你分了多少就按多少交個(gè)稅，并不會(huì)少交
11樓
2023-03-09 23:56:00
全部回復(fù)
123804689：回復(fù)小云老師 如果大量白條入賬，也是真實(shí)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致利潤偏低，以后分紅交個(gè)稅也偏低，這樣也可以？
2023-03-10 00:21:08
小云老師：回復(fù)123804689可以呀，你沒分那么多錢肯定稅也不用交那么多嘛
2023-03-10 00:31:18
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 锏 發(fā)表的提問：
在存貨和未分配利潤有點(diǎn)差異，但是不多，結(jié)果就導(dǎo)致差0.6
你好！怎么造成的？調(diào)整一下就可以
12樓
2023-03-10 00:48:56
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 從新出發(fā) 發(fā)表的提問：
宣告分配現(xiàn)金股利會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益總額減少嗎？
一、宣告分配現(xiàn)金股利會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益總額減少。 二、具體的會(huì)計(jì)分錄是： 借：利潤分配——分配現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 你看所者者權(quán)益減少，負(fù)債增加
13樓
2023-03-10 02:15:15
全部回復(fù)
小Y老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.08w
引用 @ 素顏馬尾帆布鞋 發(fā)表的提問：
因計(jì)量差錯(cuò)導(dǎo)致存貨盤虧的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
你好，因計(jì)量差錯(cuò)導(dǎo)致存貨盤虧進(jìn)項(xiàng)稅額如果已抵扣需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
14樓
2023-03-10 03:44:35
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 發(fā)表的提問：
之前的會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，把其他應(yīng)收款跟未分配利潤的期初余額都改少了，導(dǎo)致以后的每期余額都有差額，這種情況怎么辦呢？
這種情況以稅務(wù)的報(bào)表為準(zhǔn)，稅務(wù)的報(bào)表作為調(diào)賬的依據(jù)
15樓
2023-03-10 04:48:22
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師：回復(fù)李愛文老師 期初余額又不能改，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢
2023-03-10 05:16:58
李愛文老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師期初肯定是不能調(diào)，可以這樣調(diào) 借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 貸：營業(yè)外收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤 就將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)回來了，如果前期沒有做分錄，就是說只調(diào)報(bào)表調(diào)回來
2023-03-10 05:34:48

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