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玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好銷售安全防范系統(tǒng)的稅率是13% ?

全部回復(fù)

蔡菜：回復(fù)玲老師那老師，我們的進(jìn)賬是軟件公司給我們開的軟件服務(wù)費(fèi)6%或者1%，這樣可以嗎？是進(jìn)銷相符嗎？

2022-11-15 14:41:37

玲老師：回復(fù)蔡菜你好可以可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣的?

2022-11-15 14:56:17

蔡菜：回復(fù)玲老師那開出去13%開進(jìn)來1%中間12%稅，豈不是我們公司要多承擔(dān)下來，是嗎？老師

2022-11-15 15:10:52

玲老師：回復(fù)蔡菜你好是的進(jìn)項(xiàng)少就交增值稅??

2022-11-15 15:22:11

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.71w

引用 @ 學(xué)堂用戶_ph642344 發(fā)表的提問：

老師好，請(qǐng)問這類型公司看什么實(shí)操課程，安防科技有限公司經(jīng)營范圍包括安全技術(shù)防范系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通訊廣播系統(tǒng)、綜合布線、消防設(shè)施的工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維護(hù)及咨詢；銷售：安防設(shè)備、制冷設(shè)備、安保器材、勞動(dòng)保護(hù)用品、軟件及輔助設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、電教設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公家具、體育用品、環(huán)保設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)療器材、消防器材、辦公器材、五金建材、弱電器材、電子產(chǎn)品及配件。

你們主營是什么？看你這個(gè)有技術(shù)還有工程的

全部回復(fù)

學(xué)堂用戶_ph642344：回復(fù)樸老師是的，就是經(jīng)營這

2022-11-15 16:15:57

樸老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph642344那你看技術(shù)和工程的就可以了，就是高新和建筑的

2022-11-15 16:44:51

林老師

職稱：會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.5w

安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)在哪里開稅票

全部回復(fù)

林老師：回復(fù)愛笑的流沙國稅局

2022-11-15 17:11:27

林老師：回復(fù)愛笑的流沙國稅局

2022-11-15 17:22:30

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

引用 @ 張會(huì) 發(fā)表的提問：

公司的經(jīng)營范圍如下：電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍輔助設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)咨詢、組裝及銷售，安防設(shè)備、辦公設(shè)備及耗材、文具用品、交通設(shè)施、通信設(shè)備的銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，綜合布線，安防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、小區(qū)智能化管理系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工。這算是建安行業(yè)吧？建安行業(yè)做賬跟建筑行業(yè)是不是大致類似啊？

是的，賬務(wù)處理類似。算建安行業(yè)。

全部回復(fù)

張會(huì)：回復(fù)方老師 @方老師：老師，我剛才咨詢您這個(gè)問題來，您說屬于兼營，建筑和銷售，我想問這兩者怎么區(qū)分啊，我們大部分是接項(xiàng)目，項(xiàng)目包括提供設(shè)備還有施工，后續(xù)維護(hù)保養(yǎng)啥的，比如這個(gè)項(xiàng)目是10萬，我開票內(nèi)容怎么寫??？

2022-11-15 18:18:29

方老師：回復(fù)張會(huì)銷售與安裝分別開發(fā)票。銷售適用17%的稅率安裝11% 一般納稅人的情況下

2022-11-15 18:28:29

張會(huì)：回復(fù)方老師 @方老師：如果對(duì)方要求17%的發(fā)票，我是不是只能按照產(chǎn)品開具17%的發(fā)票啊

2022-11-15 18:40:21

方老師：回復(fù)張會(huì)是的。

2022-11-15 18:57:50

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

引用 @ 永不言棄&木林森發(fā)表的提問：

企業(yè)的經(jīng)營范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及維護(hù)；安防、弱電工程的設(shè)計(jì)、【施工】。智能家居設(shè)備的研發(fā)及銷售；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成及綜合布線、強(qiáng)弱電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、【施工】；網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的銷售。這個(gè)經(jīng)營范圍能不能開施工費(fèi)的發(fā)票？

你好可以的你們有工程施工的范圍

全部回復(fù)

永不言棄&木林森：回復(fù)meizi老師我們施工是對(duì)計(jì)算機(jī)的建設(shè)，如果可以開的話應(yīng)該怎樣開發(fā)票，用什么項(xiàng)目編碼來開？適用什么稅率？

2022-11-15 19:35:21

meizi老師：回復(fù)永不言棄&木林森你好工程建筑施工按9% 開票大類按建筑服務(wù)

2022-11-15 20:03:41

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.97w

借：工程施工-直接費(fèi)用-措施費(fèi)

全部回復(fù)

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 1.7w

借管理費(fèi)用貸銀行存款

全部回復(fù)

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 14.97w

引用 @ YXJ堅(jiān)持發(fā)表的提問：

這個(gè)能開數(shù)據(jù)恢復(fù)專用發(fā)票嗎》經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品研發(fā)，建筑智能化工程（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）安全防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝及維修，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備及配件、音響設(shè)備銷售及維修，通訊器材，電子產(chǎn)品，家用電器，安防設(shè)備，消防設(shè)備銷售及安裝，五金、建材、日用百貨、體育用品銷售，計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)

你好，根據(jù)公司經(jīng)營范圍是可以開此發(fā)票的。

全部回復(fù)

文文老師：回復(fù)YXJ堅(jiān)持如果只是偶爾的業(yè)務(wù)，是可以開的，如果是經(jīng)常性的，還是要增加經(jīng)營范圍，避免糾紛。

2022-11-15 22:51:52

岳老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.97

解題: 1.35w

一并作為施工收入。

全部回復(fù)

哎吖吖：回復(fù)岳老師會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

2022-11-15 23:38:41

哎吖吖：回復(fù)岳老師這部分也是需要開票的嗎？是開票后確認(rèn)收入還是收到就要確認(rèn)收入？

2022-11-15 23:51:51

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

首先，應(yīng)該盡量避免為存在競爭關(guān)系的兩個(gè)客戶同時(shí)提供審計(jì)服務(wù)，降低自身的業(yè)務(wù)承接風(fēng)險(xiǎn)；其次，如果必須承接業(yè)務(wù)了，事務(wù)所里面一般都有不同的小組，對(duì)于存在競爭關(guān)系的可以安排不同的小組進(jìn)行審計(jì)，從自身出發(fā)來盡量降低風(fēng)險(xiǎn)；最后，就是職業(yè)道德這方面的約束和協(xié)議約束了。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)過程中對(duì)于客戶相關(guān)的的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密的責(zé)任，如果說泄露了對(duì)方的重要信息，對(duì)方是可以在法律上提起訴訟的。這些一般在進(jìn)行審計(jì)時(shí)也都會(huì)簽訂保密協(xié)議。相信有職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)的審計(jì)人員都不會(huì)去違背和冒法律風(fēng)險(xiǎn)

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

引用 @ 初雪?? 發(fā)表的提問：

系統(tǒng)集成;無人機(jī)防控系統(tǒng)、雷達(dá)探測(cè)及近程防御系統(tǒng)、指揮控制系統(tǒng)、公共安全及防御系統(tǒng)的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;雷達(dá)及配套設(shè)備、公共安全設(shè)備及器材、機(jī)電設(shè)備的研發(fā)、銷售、租賃;安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù);貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(國家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))這個(gè)行業(yè)稅務(wù)軟件企業(yè)嗎？

這個(gè)屬于高新技術(shù)企業(yè)，如果存在軟件開發(fā)的，可以作為軟件企業(yè)申請(qǐng)?zhí)幚?/div>

全部回復(fù)

初雪??：回復(fù)江老師開發(fā)的無人機(jī)反防御系統(tǒng)，但是這個(gè)還沒有認(rèn)定為高新企業(yè)，它的賬務(wù)處理可以根據(jù)高新企業(yè)的賬務(wù)處理來嗎

2022-11-16 02:27:34

江老師：回復(fù)初雪??這個(gè)需要盡快進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定，并且將雙軟認(rèn)證的證書到稅務(wù)備案處理。可以按高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)處理

2022-11-16 02:42:24

初雪??：回復(fù)江老師因?yàn)槲覀冞€成立未滿3年還申請(qǐng)不了高新，現(xiàn)在準(zhǔn)備為申請(qǐng)高新企業(yè)做準(zhǔn)備，老師是不是申請(qǐng)高新前就需要把研發(fā)支出進(jìn)行列示

2022-11-16 02:56:53

江老師：回復(fù)初雪??這個(gè)需要對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行一級(jí)科目核算處理，并且會(huì)涉及到分二級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行核算

2022-11-16 03:21:29

鋒利老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.32w

您好，要把財(cái)務(wù)章和法人章分開保管，不能由出納員一人保管，并且每次提現(xiàn)都要寫提現(xiàn)申請(qǐng)單。

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

這個(gè)無法出現(xiàn)這樣的情況，因?yàn)樽?cè)會(huì)計(jì)師是掛靠事務(wù)所進(jìn)行執(zhí)業(yè)的。就是說一個(gè)證書只能掛在一個(gè)事務(wù)所工作。

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好工程門禁系統(tǒng)可以直接計(jì)入安全文明措施費(fèi)

全部回復(fù)

SUNNY：回復(fù)bamboo老師好的，謝謝

2022-11-16 05:33:10

bamboo老師：回復(fù)SUNNY不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

2022-11-16 05:58:20

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

兼營。

全部回復(fù)

蜜：回復(fù)方老師哪種方式稅局有認(rèn)定嗎

2022-11-16 07:01:52

方老師：回復(fù)蜜稅務(wù)局不單獨(dú)認(rèn)定，兼營跟混營有時(shí)還要看具體業(yè)務(wù)進(jìn)行判斷。

2022-11-16 07:28:44

蜜：回復(fù)方老師還是不明白，主要看合同嗎，合同有單獨(dú)銷售商品的，有安裝帶銷售的，還有單獨(dú)安裝維修的，怎么核算，設(shè)置科目呢

2022-11-16 07:49:06

方老師：回復(fù)蜜稅務(wù)一般只認(rèn)定你的主營業(yè)務(wù)，不認(rèn)定是兼營還是混營。兼營是比如你賣給張三空調(diào) ，專門也給李四安裝，這樣叫兼營，混營是你賣給張三空調(diào)并給張三安裝空調(diào)?；鞝I發(fā)生在同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。兼營是兩個(gè)業(yè)務(wù)。

2022-11-16 08:00:43