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淺談增值稅會計處理的幾個問題
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 奧利給 發(fā)表的提問：
我剛來一家公司，前面的會計已經(jīng)辭職了，她當時對增值稅的處理比較亂，我整理了手上待抵扣的進項稅比她賬上的進項稅多了幾千，請問怎么處理啊，
要找到原因再調(diào)整
91樓
2022-12-19 04:56:19
全部回復(fù)
奧利給：回復(fù)玲老師 找不到
2022-12-19 05:16:44
奧利給：回復(fù)玲老師 請問去年購買金稅盤服務(wù)費的280元做了管理費用辦公費，也沒有抵扣，請問現(xiàn)在要抵扣的話怎么做賬務(wù)處理
2022-12-19 05:34:55
玲老師：回復(fù)奧利給借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費用，
2022-12-19 05:45:13
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
談?wù)劯魑活I(lǐng)用樣品的賬務(wù)處理
您好！對于領(lǐng)用了放入展廳的樣品。公司并沒有銷售，只是放在了不同的地方，借庫存商品-展廳 貸庫存商品-倉庫。如果是給客戶了，則需要視同銷售交稅。借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
92樓
2022-12-19 05:14:03
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 梧桐 發(fā)表的提問：
那我前幾個月都是計入管理費了，這月可以新增勞務(wù)成本嗎？，會不會有問題？
可以調(diào)賬處理，將管理費調(diào)勞務(wù)費用
93樓
2022-12-19 05:26:36
全部回復(fù)
梧桐：回復(fù)李愛文老師 怎么調(diào)呢？這樣會不會稅局注意？
2022-12-19 05:57:50
李愛文老師：回復(fù)梧桐肯定是不能調(diào)太多，如果調(diào)太多，稅務(wù)一下子看出來了。
2022-12-19 06:25:26
梧桐：回復(fù)李愛文老師 那怎么調(diào)呢？分錄怎么做？
2022-12-19 06:44:36
李愛文老師：回復(fù)梧桐慢慢進行調(diào)整，至于波動不太大，這樣就可以了 借：勞務(wù)成本 借：管理費用——各二級科目 負數(shù)
2022-12-19 07:00:28
梧桐：回復(fù)李愛文老師 好的，謝謝老師
2022-12-19 07:13:25
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 李海老師 發(fā)表的提問：
問個問題 水電費專票 幾個租戶 這個進項稅額怎么處理
你好，這種情況一般是無法抵扣的
94樓
2022-12-19 05:46:16
全部回復(fù)
水本無色
職稱：中級職稱
5.00
解題: 0.13w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計處理問題
公司員工借支兩筆款項，一筆30000多，一筆1000多，還款時誤把這兩筆款項加在一起計算還款數(shù)，請問這樣可以嗎？可以的話怎么記賬，不行的話怎么糾正呢
95樓
2022-12-19 06:08:59
全部回復(fù)
水本無色：回復(fù)愛笑的流沙員工借款時 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 員工還款時 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款
2022-12-19 06:20:54
笑口常開老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師
4.96
解題: 0.31w
引用 @ 醉熏的哈密瓜 發(fā)表的提問：
會計學(xué)原理的幾個題目 謝謝
你好，你是具體哪不懂呢
96樓
2022-12-20 04:51:05
全部回復(fù)
醉熏的哈密瓜：回復(fù)笑口常開老師 請問 第一題的算法
2022-12-20 05:30:58
醉熏的哈密瓜：回復(fù)笑口常開老師 是不是這樣算
2022-12-20 06:00:38
笑口常開老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜你好，不是這樣的，收回應(yīng)收賬款要減少，發(fā)生應(yīng)收賬款要增加，560000-290000+40000-67000
2022-12-20 06:24:11
醉熏的哈密瓜：回復(fù)笑口常開老師 后面這幾題能再幫忙看下嗎 謝謝
2022-12-20 06:39:47
笑口常開老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜第二題應(yīng)該是不加增值稅的，你這個錯了，
2022-12-20 07:09:38
笑口常開老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜第三題第一問你的也不對啊，200+800*0.75*（1-10%）-108
2022-12-20 07:36:20
笑口常開老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜所有者權(quán)益包括實收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤，影響變動的就是這四個，
2022-12-20 07:56:08
笑口常開老師：回復(fù)醉熏的哈密瓜最后一個320+60+200*（1-25%）*（1-10%）-80
2022-12-20 08:06:51
陳娟老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ O 發(fā)表的提問：
晶晶: 資管產(chǎn)品管理公司對于基金的增值額按照簡易征收繳納的增值稅，如何會計處理，因為之前一直未對基金的購入和價值變動以及處置未做會計處理，那么這次繳納增值稅對應(yīng)的增值額如何直接會計處理？
增值部分計入投資收益
97樓
2022-12-20 05:14:11
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 儒雅的鴕鳥 發(fā)表的提問：
單位收到個稅返還，計入營業(yè)外收入，會計一部分繳納增值稅、一部分未繳納增值稅，請問為何這樣處理，是否可以這樣處理
需要都交增值稅，目前各地都是要求交增值稅，沒有說不需要交啊，
98樓
2022-12-20 05:33:46
全部回復(fù)
儒雅的鴕鳥：回復(fù)maize老師 一部分作為獎勵給了相應(yīng)的工作人員，這部分也要繳納嗎？
2022-12-20 06:08:18
儒雅的鴕鳥：回復(fù)maize老師 我們把這部分獎勵給員工的沒有繳納增值稅
2022-12-20 06:37:00
maize老師：回復(fù)儒雅的鴕鳥需要繳納，這個沒有文件說不需要，我看之前有一個文件說了，我現(xiàn)在還沒有找到，
2022-12-20 06:49:18
maize老師：回復(fù)儒雅的鴕鳥國家稅務(wù)總局12366納稅服務(wù)平臺2017年01月17日答疑 2017.1.17 企業(yè)代扣代繳個人所得稅取得的2%手續(xù)費返還是否繳納增值稅？ 按照目前營改增政策相關(guān)規(guī)定，納稅人代扣代繳個人所得稅取得的手續(xù)費收入應(yīng)屬于增值稅征稅范圍，應(yīng)繳納增值稅。
2022-12-20 07:16:40
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.71w
引用 @ 小芬 發(fā)表的提問：
老師:你好！稅局約談一般會問什么問題了？
這個說不準
99樓
2022-12-20 05:42:49
全部回復(fù)
劉老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
談?wù)勀銓r值的理解（財務(wù)管理）
價值是未來現(xiàn)金流班量的現(xiàn)值
100樓
2022-12-20 06:05:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 緊張的老鼠 發(fā)表的提問：
我這邊會計由于連續(xù)幾個月沒有申報印花稅。兩次逾期申報增值稅和逾期申報企業(yè)所得稅，導(dǎo)致稅務(wù)那邊計分為零?，F(xiàn)在的納稅等級為d級。一個月可領(lǐng)取?？深I(lǐng)取的增值稅專用發(fā)票為25分遠遠不夠。問題怎么處理？
您好，您可以根據(jù)您的實際業(yè)務(wù)情況到稅務(wù)局申請發(fā)票增量，但是D級的，會不會要你預(yù)繳部分稅款或者有進項發(fā)票的前提下才可以，這具體要問你們稅務(wù)局
101樓
2022-12-21 04:24:47
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Icey 發(fā)表的提問：
增值稅專用發(fā)票，發(fā)票章蓋得比較淺，其中有個稅號數(shù)字都看不清，請問下，這樣能用嘛？
可以上面空白地方補蓋一個清楚的
102樓
2022-12-21 04:53:23
全部回復(fù)
俞老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 荊晶 發(fā)表的提問：
老師請教您一個問題：企業(yè)以評估增值的無形資產(chǎn)外投資，增值部分的會計處理只能計入到資本公積嗎?是否可以計入到營業(yè)外收入
這個問題回答過了，你計入營業(yè)外收入，稅局肯定讓你交稅的！
103樓
2022-12-21 05:22:07
全部回復(fù)
荊晶：回復(fù)俞老師 我問得是能不能，不是要不要繳稅。
2022-12-21 05:50:39
荊晶：回復(fù)俞老師 我再提問是想問其他老師
2022-12-21 06:17:25
俞老師：回復(fù)荊晶按照會計準則是不能的
2022-12-21 06:30:08
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 白茶 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目會計處理是什么樣的？
給您列一個完整的分錄，您哪里有疑問，我們再交流 如果計算當月需要交納增值稅的情況下（即，銷項大于進項的情況），是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 次月繳納時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 進項稅額大于銷項稅額，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
104樓
2022-12-21 05:38:36
全部回復(fù)
白茶：回復(fù)張艷老師 老師，我明白了，很清楚，謝謝你，那進項大于銷項留抵的話會計分錄不用處理嗎？報稅的時候有留底要怎么弄呀？
2022-12-21 05:57:55
張艷老師：回復(fù)白茶那進項大于銷項留抵的話會計分錄不用處理嗎？-------是的，無需做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 報稅的時候有留底要怎么弄呀？---申報表會自動形成留底稅額，用于抵扣以后期間需要交納的增值稅的。
2022-12-21 06:09:31
白茶：回復(fù)張艷老師 是的自動留抵了，但是我看我報稅的時候前期留抵的一直放在留抵哪里
2022-12-21 06:22:25
白茶：回復(fù)張艷老師 這樣的話我是要進行什么操作才能去抵扣嗎？
2022-12-21 06:35:33
張艷老師：回復(fù)白茶只要您以后申報期是屬于繳納增值稅的情況，申報表就會自動抵減以前期間的留抵稅額了。
2022-12-21 06:48:21
白茶：回復(fù)張艷老師 哦哦，老師，我明白了，就是說留抵的這個不用我操作，直接申報的時候就會抵扣，會計分錄也不用結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-21 07:11:33
張艷老師：回復(fù)白茶是的，是這樣理解的。
2022-12-21 07:36:19
白茶：回復(fù)張艷老師 謝謝老師，你們不收紅包哦，我發(fā)你一個被拒了，我覺得你講的很清楚
2022-12-21 07:58:22
張艷老師：回復(fù)白茶您可以給老師送“心意”，非常感謝您的贊許。祝您學(xué)習愉快，工作順利！！
2022-12-21 08:09:57
白茶：回復(fù)張艷老師 哦哦，我送了你收到了嗎？我看我微信是有支付的，但是怎么又反應(yīng)失敗了呢
2022-12-21 08:32:35
張艷老師：回復(fù)白茶非常感謝您的心意，老師已經(jīng)收到了。會計學(xué)堂只能通過學(xué)員送”心意“的，不能使用**支付，因為老師為學(xué)員服務(wù)，是我們的工作。 再次感謝您的鼓勵，以后如果有其他問題，可以使用微+信小程序”會計問“向老師單獨提問，我們一起交流探討。
2022-12-21 08:44:30
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問：
增值稅賬末處理會計分錄
你好，是銷項稅額大于進項稅額嗎？?
105樓
2022-12-21 06:03:00
全部回復(fù)
5fsshz：回復(fù)鄒老師 兩種情況都寫一下
2022-12-21 06:14:08
鄒老師：回復(fù)5fsshz你好 銷項稅額大于進項稅額 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 銷項稅額小于進項稅額 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-12-21 06:34:44

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