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本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 白開(kāi)水 發(fā)表的提問(wèn)：
每月期未結(jié)帳之前本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配分錄需不需要做？
您好 年末做一筆本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配分錄就可以了 不需要每個(gè)月都做
106樓
2022-12-22 05:54:36
全部回復(fù)
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.68w
引用 @ 蔡菜 發(fā)表的提問(wèn)：
年初建賬，本年利潤(rùn)都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中了，該怎么錄入期初數(shù)據(jù)？本年利潤(rùn)這個(gè)科目
你好，本期利潤(rùn)不用錄期初，因?yàn)槭橇?，只需要錄未分配利?rùn)即可
107樓
2022-12-22 06:02:59
全部回復(fù)
蔡菜：回復(fù)冉老師 可是老師，我這錄入的時(shí)候這樣他是不平衡的，累計(jì)發(fā)生額不平衡？要是填上了，也是差這個(gè)數(shù)。
2022-12-22 06:24:09
冉老師：回復(fù)蔡菜學(xué)員，你錄之前報(bào)表是平的嗎，期初的
2022-12-22 06:46:20
蔡菜：回復(fù)冉老師 是平衡的呀， 我這個(gè)錄入的是那有問(wèn)題嗎？
2022-12-22 06:57:42
冉老師：回復(fù)蔡菜你的本期沒(méi)有問(wèn)題，你的科目可能錄少了，或者錯(cuò)了，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，可以對(duì)一下，看看哪個(gè)科目
2022-12-22 07:15:07
蔡菜：回復(fù)冉老師 謝謝老師，我知道原因了，謝謝
2022-12-22 07:34:46
冉老師：回復(fù)蔡菜不客氣，學(xué)員，祝你生活愉快，新年快樂(lè)
2022-12-22 08:04:32
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ MQ 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)金蝶KIS云，年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，余額是在貸方為負(fù)數(shù)，分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)？ 例如：-20000元 分錄：借：本年利潤(rùn)20000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20000 或：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-20000 貸：本年利潤(rùn)-20000 這樣做可以嗎？
都可以，只要是結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)為0 就可以，你做之后看期末數(shù)是不是對(duì)就可以
108樓
2022-12-23 04:57:06
全部回復(fù)
MQ：回復(fù)maize老師 就是本年利潤(rùn)的期未數(shù)是嗎，然后未分配利潤(rùn)數(shù)增加？
2022-12-23 05:17:40
maize老師：回復(fù)MQ是的，是的，是的，余額是貸方負(fù)數(shù)，那這個(gè)是虧損的。借本年利潤(rùn)- 負(fù)數(shù)-20000，貸未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)-20000，或者是借未分配利潤(rùn)20000 貸本年利潤(rùn)?20000
2022-12-23 05:47:20
MQ：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-12-23 06:03:00
maize老師：回復(fù)MQ好的，我先回復(fù)別的學(xué)員，你做之后看期末數(shù)是不是0 ，是就是對(duì)的，
2022-12-23 06:15:26
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 閖種賞婲 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn)時(shí)是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)下的利潤(rùn)分配？
你好，是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄
109樓
2022-12-23 05:21:11
全部回復(fù)
閖種賞婲：回復(fù)鄒老師 但是這么一轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)下面的科目就還有余額
2022-12-23 05:33:49
鄒老師：回復(fù)閖種賞婲你好，說(shuō)明你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目金額有錯(cuò)誤才會(huì)導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)之后還會(huì)有余額 這個(gè)分錄金額是結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤(rùn)科目的期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后余額為0才是的
2022-12-23 05:48:43
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ CR 發(fā)表的提問(wèn)：
年末，本年利潤(rùn)余額如果在貸方的話，從借方轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是不是這樣
你好，是的，是這樣的
110樓
2022-12-23 05:39:00
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 眸有星辰和大海? 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好 我想問(wèn)一下年末把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配這筆分錄是先過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn) ，還是過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-過(guò)賬？
你好 做完12月份的賬務(wù)處理，過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，錄入 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄 ，在結(jié)賬就是了
111樓
2022-12-23 06:00:00
全部回復(fù)
眸有星辰和大海?：回復(fù)meizi老師 就是先過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-過(guò)賬-期末結(jié)賬 這個(gè)順序?qū)幔? 還想問(wèn)一下如果2017年和2018年年末都忘記把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去了 可以在2018年年末把2017年和2018年兩年的本年利潤(rùn)一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-12-23 06:38:03
眸有星辰和大海?：回復(fù)meizi老師 你好老師在嗎
2022-12-23 06:56:57
meizi老師：回復(fù)眸有星辰和大海?你好 你如果忘記了的話 可以在18年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-23 07:15:42
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