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紫苑：回復(fù)宸宸老師 具體分錄怎么填？借什么貸什么

宸宸老師：回復(fù)紫苑您好 假設(shè)本年利潤 余額在借方 【查余額的時(shí)候要看方向的，反方向結(jié)轉(zhuǎn)】 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤

紫苑：回復(fù)宸宸老師 如果余額在貸方呢？

宸宸老師：回復(fù)紫苑借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤

紫苑：回復(fù)宸宸老師 謝謝老師！

宸宸老師：回復(fù)紫苑不客氣的，祝您工作順利，麻煩五星好評

莊老師：回復(fù)水晶利潤分配一未分配利潤按照期初余額填寫

水晶：回復(fù)莊老師 老師，我這月接的切戶，錄入10月初余額時(shí)，應(yīng)該咋入

莊老師：回復(fù)水晶你好，按照資產(chǎn)負(fù)債表9月份期末余額填寫

咸魚：回復(fù)鄒老師 是結(jié)轉(zhuǎn)前去余額表里看3103的余額是吧？

鄒老師：回復(fù)咸魚你好，是的，是看結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目的余額，是多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目沒有余額就對了

GG：回復(fù)大海老師 好的謝謝

大海老師：回復(fù)GG不客氣，祝工作順利

梓馨：回復(fù)bamboo老師 不做分錄的話，利潤分配未分配利潤里去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的虧損數(shù)就一直還在，如何處理？

bamboo老師：回復(fù)梓馨利潤分配未分配利潤里去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的虧損數(shù) 自動(dòng)抵減了前面的盈利啊? 貸方減去借方

lemontea：回復(fù)曉海老師 曉海老師 會(huì)計(jì)中級職稱 1分鐘前 你好！看看這里對你有幫助 http://bbs.tianya.cn/post-361-62712-1.shtml給的這個(gè)打不開呀

曉海老師：回復(fù)lemontea一、如果本年利潤為貸方余額，則說明本年盈利了，應(yīng)對其進(jìn)行分配，作如下分錄 ： 　　1、先將余額轉(zhuǎn)入未分配利潤 　　借：本年利潤 　　貸：利潤分配——未分配利潤 　　2、 　?。?）如果年初利潤分配在借方，說明以前年度虧損，用本年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤彌補(bǔ)，彌補(bǔ)后余額仍在借方的說明還有虧損留待以后年度彌補(bǔ)。 　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后利潤分配余額在貸方的，作如下分錄： 　　按利潤總額的10%計(jì)提法定盈余公積金 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：盈余公積 　　根據(jù)公司情況自主決定是否計(jì)提任意盈余公積金 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：盈余公積 　　向股東分配利潤 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸、應(yīng)付股利 　　可以合并以下作如下分錄 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：利潤分配——提取盈余公積 　　貸：利潤分配——應(yīng)付股利 　　二、如果本年利潤賬戶為借方余額，表明本年度經(jīng)營結(jié)果為虧損，則將期余額直接結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配賬戶，留待以后年度彌補(bǔ)。 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：本年利潤

山嵐心畫：回復(fù)月月老師 好的！謝謝！

月月老師：回復(fù)山嵐心畫不客氣，麻煩給個(gè)五星好評，謝謝了。

孟孟：回復(fù)答疑蘇老師 好的，謝謝老師

夏楠：回復(fù)冉老師 懂了，謝謝老師

冉老師：回復(fù)夏楠不客氣，周末愉快，徐燁