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演示賬套

擔(dān)保公司收入保證金的會(huì)計(jì)核算

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家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.97w

是的，就是那樣處理的

全部回復(fù)

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級職稱

5.00

解題: 2.42w

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?

全部回復(fù)

方瑞安：回復(fù)meizi老師比如說行政a員工，工資4000，個(gè)人社保扣除200，公司幫忙出400，實(shí)發(fā)3800。計(jì)提工資借:管理費(fèi)用:4000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資:4000 計(jì)提社保管理費(fèi)用-社保:400 應(yīng)付職工薪酬:400

2022-12-22 06:19:17

meizi老師：回復(fù)方瑞安你好是的公司承擔(dān)的部分做計(jì)提

2022-12-22 06:41:28

方瑞安：回復(fù)meizi老師社保都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣對嗎？

2022-12-22 07:08:07

meizi老師：回復(fù)方瑞安你好是的當(dāng)月的社保和工資當(dāng)月做計(jì)提社保是當(dāng)月扣或者次月扣看你單位實(shí)際

2022-12-22 07:30:14

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.86w

您好！不是的。公積金跟社保是一樣的一、企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款

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