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會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法有
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.71w
引用 @ 還單身的畫筆 發(fā)表的提問：
年末結(jié)賬已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤已無余額，建年度賬做上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，次年期初本年利潤有余額，是啥原因，有什么方法可以調(diào)整？
那你填寫的時(shí)候是不是填寫了期初余額，這種情況下你在今年結(jié)轉(zhuǎn)。
1樓
2022-11-14 13:44:38
全部回復(fù)
岳老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ ヾ(?°?°?)?? 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)期末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后，“本年利潤”科目的貸方余額表示為什么？
本年利潤貸方余額表示盈利。
2樓
2022-11-14 15:04:50
全部回復(fù)
ヾ(?°?°?)??：回復(fù)岳老師 那要記入哪個(gè)科目？
2022-11-14 15:17:31
岳老師：回復(fù)ヾ(?°?°?)??期末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后，“本年利潤”科目如為貸方余額，表示當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤，如為借方余額，表示當(dāng)年的凈損失。
2022-11-14 15:31:44
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 海之藍(lán) 發(fā)表的提問：
1，前任會(huì)計(jì)19年末未做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶，19年末看科目余額表本年利潤有貸方余額，我需要補(bǔ)轉(zhuǎn)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？218年末余額表中本年利潤有貸方余額，，前任會(huì)計(jì)18年末也未做結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，但是在19年賬套中科目余額表(公司用的用友軟件)，利潤分配2019年期初數(shù)為18年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，是不是用友軟件在建19年賬套自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？
你好 一般本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，也有可能軟件設(shè)置了公式 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
3樓
2022-11-14 16:00:54
全部回復(fù)
海之藍(lán)：回復(fù)答疑蘇老師 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的話，比如18年年末科目余額表中為什么本年利潤科目還有余額，？
2022-11-14 16:30:31
答疑蘇老師：回復(fù)海之藍(lán)你好 就是設(shè)置了自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年里
2022-11-14 16:42:45
海之藍(lán)：回復(fù)答疑蘇老師 那么這樣的話我19年末不需做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2022-11-14 16:53:02
答疑蘇老師：回復(fù)海之藍(lán)你好 如果能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的下一年的期初余額就不用做
2022-11-14 17:08:33
海之藍(lán)：回復(fù)答疑蘇老師 如果做可以嗎？
2022-11-14 17:22:42
答疑蘇老師：回復(fù)海之藍(lán)你好 應(yīng)該是可以的 我們都是年底要做一筆的
2022-11-14 17:40:48
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 比賽爾 發(fā)表的提問：
上期本年利潤有期末余額貸方，是不是表示之前的利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
你好，上期本年利潤有期末余額貸方，表示歷年未分配的利潤。
4樓
2022-11-14 17:24:51
全部回復(fù)
比賽爾：回復(fù)紫藤老師 但是沒有轉(zhuǎn)到利潤分配那里去
2022-11-14 17:54:06
紫藤老師：回復(fù)比賽爾你好，你今年可以結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-14 18:23:43
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 千里馬體驗(yàn)賬號(hào) 發(fā)表的提問：
你好 月末要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)本年利潤期末余額為借方94849.76，如何做將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄
你好 月末不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 年末時(shí)轉(zhuǎn) 本年利潤余額 從反方向轉(zhuǎn)出就可以
5樓
2022-11-14 18:30:44
全部回復(fù)
千里馬體驗(yàn)賬號(hào)：回復(fù)玲老師 GS自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證是 借：本年利潤 -94849.76 借：未分配利潤 94849.76 不知道這樣對不對？
2022-11-14 18:49:54
玲老師：回復(fù)千里馬體驗(yàn)賬號(hào)對的 借方負(fù)數(shù) 就是貸方的意思
2022-11-14 19:17:41
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 高升 發(fā)表的提問：
計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄怎么做？，本季由本年利潤貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤借方1萬，期末利潤表本年累計(jì)為正數(shù)（利潤表期末本期數(shù)=本年累計(jì)數(shù)）
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
6樓
2022-11-14 19:36:06
全部回復(fù)
高升：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算？
2022-11-14 20:06:25
鄒老師：回復(fù)高升應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2022-11-14 20:18:57
高升：回復(fù)鄒老師 您的這個(gè)公式能展開嗎？以前季度預(yù)交稅額是在匯算清繳的時(shí)候用吧，普通季報(bào)的時(shí)候用的上嗎？
2022-11-14 20:41:58
鄒老師：回復(fù)高升你好，這個(gè)就是季度預(yù)交時(shí)計(jì)算的公式
2022-11-14 21:11:23
高升：回復(fù)鄒老師 不懷疑公式。我覺得您可以回答的更細(xì)些，比如把利潤總額的公式展開，另外解釋下怎么減以前季度預(yù)交稅額，會(huì)更加感激老師的幫助
2022-11-14 21:28:40
鄒老師：回復(fù)高升利潤總額就是你利潤表的利潤總額的本年累計(jì)欄次的金額 比如2季度為止利潤總額本年累計(jì)100萬，需要納稅25萬，但是1季度利潤總額本年累計(jì)是80萬，預(yù)交了20萬，那么第二季度只需要針對20萬的利潤繳納5萬的所得稅
2022-11-14 21:51:56
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 光明 發(fā)表的提問：
能發(fā)一下期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會(huì)計(jì)分錄嗎
借：本年利潤 貸：利潤分配
7樓
2022-11-14 20:55:51
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 18.97w
引用 @ lingzhaoyun2 發(fā)表的提問：
老師， 我們科目余額表，期末余額借方本年利潤306758.63、利潤分配2727531.63、未分配利潤2727531.63，期末借方都有余額，期末貸方余額是0 ，年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)， 借：利潤分配，貸：本年利潤，是寫哪一個(gè)金額。
借：本年利潤??306758.63 貸：利潤分配-未分配利潤306758.63
8樓
2022-11-14 21:53:03
全部回復(fù)
lingzhaoyun2：回復(fù)家權(quán)老師 老師，做反了吧？老師，做反了吧？借：利潤分配-未分配利潤306758.63，貸:本年利潤306758.63，虧損也可以不做這筆分錄，? 對嗎？??
2022-11-14 22:21:11
家權(quán)老師：回復(fù)lingzhaoyun2是的，虧損就是相反的分錄
2022-11-14 22:35:49
lingzhaoyun2：回復(fù)家權(quán)老師 對的， 是虧損的。
2022-11-14 22:56:43
家權(quán)老師：回復(fù)lingzhaoyun2借：利潤分配-未分配利潤306758.63， 貸:本年利潤306758.63 就是這個(gè)
2022-11-14 23:15:29
小妍老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤期末借方余額361355.11 怎么做分錄？
您好！分錄 借：利潤分配-未分配利潤 361355.11 貸：本年利潤 361355.11 。
9樓
2022-11-14 23:21:53
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 價(jià)值觀 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤中利潤分配_未分配利潤的金額這么來的?是12月末結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證中本年利潤借方和貸方的相減數(shù)字，還是轉(zhuǎn)科目余額表中看2017年12月期本年利潤期末余額?
是轉(zhuǎn)科目余額表中看2017年12月期本年利潤期末余額
10樓
2022-11-15 00:28:27
全部回復(fù)
價(jià)值觀：回復(fù)袁老師 是不是12月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后就可以去看本年利潤的科目余額表，中本年利潤期中金額是嗎
2022-11-15 00:41:52
袁老師：回復(fù)價(jià)值觀是的啊
2022-11-15 00:53:10
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 悅 發(fā)表的提問：
以下年末結(jié)賬流程對不對？年末結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后，發(fā)現(xiàn)企業(yè)盈利，計(jì)提所得稅，再次結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。年末結(jié)賬時(shí)，將凈利潤的金額，結(jié)轉(zhuǎn)？借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤？
一般是你在結(jié)轉(zhuǎn)損益前，就要計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
11樓
2022-11-15 01:28:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 和諧的寶貝 發(fā)表的提問：
期末利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)無論盈虧，可以固定從本年利潤的借方結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的貸方嗎？
你好，盈利這樣在結(jié)轉(zhuǎn) 借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤 虧損這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借；利潤分配——未分配利潤，貸；本年利潤
12樓
2022-11-15 02:39:16
全部回復(fù)
和諧的寶貝：回復(fù)鄒老師 我知道是這樣，就算虧損也是借，本年利潤（紅字），貸利潤分配—未分配利潤(紅字）。因?yàn)橄朐诮鸬性O(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
2022-11-15 03:00:27
鄒老師：回復(fù)和諧的寶貝你好，虧損這兩種結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的 1借；利潤分配——未分配利潤，貸；本年利潤 2借；本年利潤（紅字），貸；利潤分配—未分配利潤(紅字）
2022-11-15 03:12:56
和諧的寶貝：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師
2022-11-15 03:31:04
鄒老師：回復(fù)和諧的寶貝不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-15 03:57:20
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ @￥￥ 發(fā)表的提問：
在年結(jié)賬套時(shí)，本年利潤期末余額借方的，如何結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中
借：未分配利潤貸：本年利潤
13樓
2022-11-15 04:01:55
全部回復(fù)
@￥￥：回復(fù)袁老師 金蝶軟件上怎么做
2022-11-15 04:17:46
袁老師：回復(fù)@￥￥做分錄結(jié)轉(zhuǎn)即可
2022-11-15 04:30:26
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.71w
引用 @ Q*青 發(fā)表的提問：
你好，請問年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后12月本年利潤為平，但1-12月本年利潤期末余額貸方有數(shù)值？是什么原因，如何解決？
你好 沒結(jié)轉(zhuǎn)之前他的余額是多少
14樓
2022-11-15 04:53:02
全部回復(fù)
Q*青：回復(fù)郭老師 請問本年利潤12月的還是1-12月數(shù)值
2022-11-15 05:16:33
郭老師：回復(fù)Q*青你好，一到12月份的余額。
2022-11-15 05:44:50
郭老師：回復(fù)Q*青七到12月份的余額，還有看12月份總賬余額，它兩個(gè)是一樣的。
2022-11-15 05:57:57
Q*青：回復(fù)郭老師 1-12月余額-20000，如何結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢，分錄以及結(jié)轉(zhuǎn)金額如何寫？
2022-11-15 06:26:21
郭老師：回復(fù)Q*青借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)
2022-11-15 06:36:53
Q*青：回復(fù)郭老師 貸方負(fù)數(shù)
2022-11-15 06:47:12
郭老師：回復(fù)Q*青借本年利潤-20000 貸利潤分配未分配利潤-20000
2022-11-15 06:58:08
Q*青：回復(fù)郭老師 做完分錄后，本年利潤12月貸方余額為正數(shù)20000，1-12月本年利潤為平，這樣對嗎？
2022-11-15 07:21:41
Q*青：回復(fù)郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤12月貸方有余額，1-12累計(jì)數(shù)為平，對嗎？
2022-11-15 07:51:25
郭老師：回復(fù)Q*青對的 1-12月份平了就行
2022-11-15 08:09:38
張艷老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ ~.~ 發(fā)表的提問：
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，比如，本年利潤借方有100元，貸方有200元，該怎樣手工結(jié)轉(zhuǎn)？
借：本年利潤 100 貸：利潤分配--未分配利潤 100
15樓
2022-11-15 06:17:16
全部回復(fù)

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