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古風(fēng)之悅：回復(fù)小曲老師 老師，是不是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸：現(xiàn)金10 銀行存款10

小曲老師：回復(fù)古風(fēng)之悅是的，這樣做可以的

健康的小刺猬：回復(fù)QQ老師 那老師您的意思是說：這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是：借：現(xiàn)金 1000貸：銀行存款 1000借：銷售費(fèi)用 1000貸：現(xiàn)金 1000？

QQ老師：回復(fù)健康的小刺猬你好！是的，應(yīng)該是這樣做

學(xué)堂用戶_ph599698：回復(fù)bamboo老師 普通年金是期末支付，15號(hào)算中旬吧？

bamboo老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph599698是的 這個(gè)類似期末?

學(xué)堂用戶_ph599698：回復(fù)bamboo老師 支付對(duì)方材料款付電子承兌，找回多付貨款現(xiàn)金轉(zhuǎn)入一般賬戶，收到一般賬戶轉(zhuǎn)入基本賬戶，都是當(dāng)天發(fā)生的，銀行賬怎么做

bamboo老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph599698借 庫(kù)存現(xiàn)金 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款 借 銀行存款-一般戶 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 借 銀行存款-基本戶 貸 銀行存款-一般戶

學(xué)堂用戶_ph599698：回復(fù)bamboo老師 借 庫(kù)存現(xiàn)金 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款 這個(gè)分錄是什么意思？

bamboo老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph599698借 庫(kù)存現(xiàn)金 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付票據(jù) 抱歉 我手機(jī)寫的 把票據(jù)寫成賬款了 對(duì)不起

童童菇：回復(fù)王瑞老師 現(xiàn)金流分類是哪一類？

王瑞老師：回復(fù)童童菇填收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

童童菇：回復(fù)王瑞老師 這個(gè)不算是其他投資活動(dòng)？

王瑞老師：回復(fù)童童菇你好，項(xiàng)目如果是公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目放經(jīng)營(yíng)活動(dòng)其他比較合適

? 楊華承?：回復(fù)曾老師 公司支付的員工午餐費(fèi)呢

曾老師：回復(fù)? 楊華承?為職工支付的現(xiàn)金

樂：回復(fù)王雁鳴老師 請(qǐng)問正確的會(huì)計(jì)分錄是什么？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，正確的分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，貸：銀行存款/現(xiàn)金，同時(shí)，借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。

樂：回復(fù)王雁鳴老師 借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 這個(gè)中介費(fèi)是要和房租一起攤銷嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，是的，要與房租一起攤銷的。

樂：回復(fù)王雁鳴老師 如果中介費(fèi)和房租未收到發(fā)票需要攤銷嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，如果沒有收到發(fā)票的話，也是需要攤銷的。

樂：回復(fù)王雁鳴老師 我司給員工租房子,支付中介費(fèi)900,押金1800,半年的房租10800.其中中介費(fèi)和房租均未有發(fā)票 支付押金，借：其他應(yīng)收款—押金 1800 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1800 支付中介費(fèi)，借：其他應(yīng)收款—xx中介 900 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 900 支付房租，借：預(yù)付賬款—房租 10800 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 10800 攤銷房租和中介費(fèi),借：管理費(fèi)用—中介費(fèi) 1950 貸：預(yù)付賬款—房租 1950 這樣做對(duì)嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，最后一個(gè)分錄是不對(duì)的，攤銷房租和中介費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1950，貸：預(yù)付賬款—房租 1950。再計(jì)提，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，1950，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，1950。最好備查賬記錄一下沒有收到發(fā)票的金額和單位。

樂：回復(fù)王雁鳴老師 為什么要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)這個(gè)科目？那收到房租和中介費(fèi)發(fā)票后的會(huì)計(jì)分錄是什么？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，因?yàn)槭菫閱T工租賃的房子，要記入福利費(fèi)的，為方便統(tǒng)計(jì)福利費(fèi)金額，就通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目核算了。收到發(fā)票時(shí)，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)，11700，貸：預(yù)付賬款—房租 10800，其他應(yīng)收款—xx中介 900。同時(shí)，借；預(yù)付賬款-房租，（已攤銷的金額），貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)，（已攤銷的金額）。

樂：回復(fù)王雁鳴老師 如果一開始就有房租和中介費(fèi)發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄就是 支付房租費(fèi) 借：預(yù)付賬款—房租 11700 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 11700 支付中介費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)900，貸：銀行存款/現(xiàn)金900 ，同時(shí)，借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)900，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)900 攤銷房組和中介費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)1950，貸：預(yù)付賬款—房租 1950 同時(shí)，借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)用1950，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1950 這樣對(duì)嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，房租不是10800嗎？

樂：回復(fù)王雁鳴老師 對(duì)，房租是10800

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，中介費(fèi)已經(jīng)入費(fèi)用了，分?jǐn)倳r(shí)，就不用再加上了。

樂：回復(fù)王雁鳴老師 攤銷房租 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)1800，貸：預(yù)付賬款—房租 1800 同時(shí)，借；管理費(fèi)用-福利費(fèi)用1800，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1800 這樣做對(duì)嗎？ 因中介費(fèi)已計(jì)入費(fèi)用,所以不用攤銷了對(duì)嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，對(duì)的，對(duì)的，您理解正確。

樂：回復(fù)王雁鳴老師 因?yàn)榉孔邮亲獾膫€(gè)人的,所以要到稅局代開,那么這個(gè)開的是個(gè)人給公司的嗎？如果開給公司某個(gè)員工，是不是不能入賬？

王雁鳴老師：回復(fù)樂您好，是的，如果開給公司某個(gè)員工，也可以入賬的，但最好開給公司。

倩慧：回復(fù)鐘存老師 情況：企業(yè)從銀行貸款后，資金進(jìn)入企業(yè)銀行賬戶，但是因?yàn)樽鲑J款受托支付暫掛，銀行又把這筆貸款從企業(yè)銀行賬戶劃走了，在銀行對(duì)賬單上學(xué)著“貸款受托支付暫掛”。這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

鐘存老師：回復(fù)倩慧意思是后期你們支付的時(shí)候 再向銀行專項(xiàng)申請(qǐng) ? 其他應(yīng)收款核算就可以

Cherry小周：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)Cherry小周不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問