老師好，請問前幾個收到的專票被紅沖了，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在只需要做相反的分錄就好了嗎？紅沖的票要打印出來附在相反憑證的后面嗎？報(bào)稅時候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
你好，如果貨物或者服務(wù)等退回了，需要做負(fù)數(shù)分錄沖回 借：庫存商品/費(fèi)用等? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時候也要填寫轉(zhuǎn)出 紅沖的發(fā)票一般不打印出來附后面，會附退貨單等類似的業(yè)務(wù)上的證明
-
Q
我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是，沖紅之后，對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣，現(xiàn)在沖紅了，我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎？
-
Q
老師請問我去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，開的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎
-
Q
老師 問下 之前我們租房專票是100 現(xiàn)在全沖了 沖了100 收到紅字發(fā)票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報(bào)稅的時候需要增值稅表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
-
Q
老師您好，紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？具體分錄怎么做，申報(bào)增值稅的時候要注意什么
-
Q
老師，對方紅沖了開具的發(fā)票，已抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們紅沖上月開具的發(fā)票，只需要做與上月相反的分錄，是嗎？銷售原材料是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎
熱門問答 更多>
-
老師，為什么，圖一就是屬于日后調(diào)整事項(xiàng)，為什么圖二不是事后調(diào)整事項(xiàng)
-
老師，什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營業(yè)務(wù)成本-管理成本？不是管理費(fèi)用，餐飲公司
-
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報(bào)和計(jì)提發(fā)放是不是也要一致？
-
這題為啥不選C，怎么理解
-
老師，我想問一下 我們公司的一個租戶公司，然后這個租戶公司，有一個商業(yè)裝修補(bǔ)貼，也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補(bǔ)貼一共是6,000,000，然后呢，他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修，但是實(shí)際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢，他是余下的這個3,000,000呢，就是構(gòu)成了裝修公司的這個收入，也就是利潤這種情況下，如果是收取一些費(fèi)用的話，我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對方收取呢？不考慮抵租金的問題
-
老師，公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下，老板的確是開車因公出差，油費(fèi)，過路費(fèi)數(shù)量不好的話可以報(bào)銷嗎？
-
您好老師！請問：民辦非企業(yè)的社會組織單位，轉(zhuǎn)讓2013年購買的固定資產(chǎn)公務(wù)小汽車給個人，開普票內(nèi)容是寫：小汽車，稅率3%嗎？對方的內(nèi)容是寫他的名字和身份證號嗎？
-
老師早上好！一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開免稅發(fā)票吧
-
出口退稅，退的是進(jìn)項(xiàng)，為什么又要和FOB價(jià)＊退稅率進(jìn)行比較呢？
-
董老師 在線嗎？想咨詢您~
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師進(jìn)項(xiàng)稅額也做成負(fù)數(shù)，是不是報(bào)稅的時候就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出去了？
是服務(wù)終止了，整張發(fā)票紅沖，又開了部分的發(fā)票過來的
不是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 是這個科目 因?yàn)樨?fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能勾選的
好的，謝謝老師！再把開過來的發(fā)票正常入賬就好了是吧
是這樣的，開過來的發(fā)票知道正常入
謝謝老師
不客氣，祝您工作愉快！