老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款

老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿(mào)合同， 11月跟工廠簽訂內(nèi)貿(mào)合同 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 12月發(fā)貨報關(guān) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應(yīng)付賬款 借：庫存商品 應(yīng)交稅款 貸：應(yīng)付賬款 1月收到客戶付款： 借：銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 匯兌損益 貸：應(yīng)收賬款 1月付款 借:應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 這樣整個流程對嗎?

去年12月做錯一張憑證，原憑證是 借其他業(yè)務(wù)成本 360 貸：銀行存款 正確的應(yīng)該是 借：預(yù)付賬款— A單位360 貸：銀行存款360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯了 應(yīng)該怎么處理？

會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款， 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證，借預(yù)付賬款。貸銀行存款， 再根據(jù)收到的進(jìn)項發(fā)票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧，^_^

老師，上月付出一筆貨款做的是借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款 這月收到發(fā)票 借原材料 進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款對嗎