老師，今年12月份的費(fèi)用，對(duì)方說今年1月才能給開票，請問在1月我們收到發(fā)票時(shí)，能把這個(gè)費(fèi)用做到12月份嗎
您好，可以的，12月先暫估
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你好，我們是小規(guī)模納稅人，如果我去年12月付的部分費(fèi)用，在今年1月才收到發(fā)票，我能把費(fèi)用預(yù)提到去年12月份嗎？這個(gè)可以影響所得稅繳納的問題嗎？
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提問：2021年12月開的勞務(wù)發(fā)票我今年1月才收到。款是1月份支付的。這樣勞務(wù)費(fèi)可以入在1月份嗎？
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老師，我1月份才收著幾份成本發(fā)票，能不能入在12月的賬里？就是去年12月開發(fā)票，成本發(fā)票今天才收到
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老師，去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開的，我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了，現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動(dòng)了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎？如何調(diào)整呢？
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老師，去年12月份發(fā)生的費(fèi)用。今年1月份才收到發(fā)票，怎么做賬呀，款在12月份已經(jīng)付了
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12月先暫估入賬，等發(fā)票到了，然后放到12月憑證后面，是嗎
那如果對(duì)方開的專票，就不行了是嗎老師，因?yàn)榈迷?月份才能勾選抵扣
收到發(fā)票了，再?zèng)_賬就可以了，就放在當(dāng)月來做
您的意思是，如果是普票，12月暫估入賬，1月收到發(fā)票直接放到12月記賬憑證后面，如果是專票，12月暫估入賬，然后1月紅沖，1月勾選，費(fèi)用做到1月，是這意思嗎
不是的，不管是專或普，比如12月做了暫估，1月收到發(fā)票紅沖暫估，再做正數(shù)分錄，做到1月就可以了
但是如果是專票，12月暫估入賬，1月紅沖，那匯算清繳，豈不是要調(diào)增
那這樣，匯算清繳豈不是要調(diào)增，我們的企業(yè)所得稅不就高了嗎
不用呀，你收到發(fā)票了呀