老師，稅務局讓調去年報表的營業(yè)外支出，是季報，年報和匯算清繳報表都要調嗎
現(xiàn)在只需要調整年報和匯算清繳了
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老師好！2021年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年會計賬上少計入，營業(yè)外支出32.07元稅務局罰款滯納金，該單位執(zhí)行企業(yè)會計制度，那么2021年所得稅年報財務報表調整營業(yè)外支出增加32.07元，所得稅2021年年度匯算清繳申報表也增加32.07元。請問2021年4季度財務報表和企業(yè)所得稅4季度申報表不調整營業(yè)外支出增加32.07元可以嗎，在2022年4月調整，，營業(yè)外支出增加32.07元，就是利潤減少32.07元可以嗎
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匯算清繳時有營業(yè)外支出納稅調增了，財務報表年報時營業(yè)外支出要怎么填寫
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老師，稅務局讓調去年報表的營業(yè)外支出，是季報，年報和匯算清繳報表都要調嗎
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老師，季報不用調了是嗎？賬上面要做分錄調嗎
關鍵是具體什么情況？為啥要調整？
老師，是23年有個往來公司注銷了，把這個往來公司的應收款調到營業(yè)外支出了
對方公司已經(jīng)注銷，沒法收回就是計入營業(yè)外支出，沒錯呀。只是如果稅局不允許稅前扣除，匯算時納稅調增就行
老師，稅務局說出現(xiàn)了預警，讓我們先調出來，然后年后再調
那么就更正第4季度的和年報
老師，匯算清繳不用更正了嗎
報表都更正了，匯算當然就得跟著更正
老師，賬上還要跟著調整嗎
稅局不叫你調整意思暫時不做營業(yè)外支出，當然要調賬和報表
哦哦，好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。