那電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額和這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)就不一致了，沒事是吧？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

這個(gè)公司12月份到了一筆錢。計(jì)劃下個(gè)月（2025.1月）分紅。這個(gè)公司目前是兩個(gè)法人股東（公司）。想問(wèn)一下合伙人公司2025年5月做所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填寫A105000表41行里嗎？

就這個(gè)41行，需要填寫嗎？

需要先確定該公司的企業(yè)性質(zhì)。如果是有限合伙企業(yè)，且兩個(gè)法人股東是其法人合伙人，那么在 2025 年所得稅匯算清繳時(shí)需要在 A105000 表 41 行填寫；如果不是有限合伙企業(yè)，則不需要填寫。

是有限合伙企業(yè)。但是分紅是在2025年，這個(gè)所得稅匯算清繳不是匯算的2024.1.1-2024.12.31日的??？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)所屬期的

就是說(shuō)即便是2025年分紅，也要在這個(gè)2025.5.31日之前的所屬期為2024年的匯算清繳表里填寫上，對(duì)嗎？是這個(gè)意思嗎？老師

同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思

還要加上從公司成立至2024.12.31日所得稅調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目對(duì)嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

因?yàn)槌闪㈩^幾年利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)。就今年12月份到了這筆款后，才算有利潤(rùn)。所以前幾年的調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目都沒有調(diào)過(guò)。

就是說(shuō)這幾年需要調(diào)增調(diào)減的金額總數(shù)按照投資告訴合伙人公司，讓他們2025年匯算清繳的時(shí)候填上，對(duì)吧？

按照投資比例

是的 這個(gè)可以填上的

是按照我說(shuō)的那個(gè)算法填寫哈？？