老師，我有一張234.69待認(rèn)證的發(fā)票稅額，然后不知道為什么這筆款體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費，可是這筆稅額我還沒認(rèn)證不應(yīng)該出現(xiàn)在這里
你好，報表沒有重分類，重分類了之后，它就體現(xiàn)其他流動資產(chǎn)里面的。
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1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎？現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣，不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎？為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說？
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Q
你好 老師 做賬的時候 本月的進(jìn)項發(fā)票入庫了 但是沒認(rèn)證稅額放在了“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”那在資產(chǎn)負(fù)債表上這個稅額 會體現(xiàn)在 “應(yīng)交稅費”項目里面嗎？
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Q
我把沒有認(rèn)證的專票做到了應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額里，這個稅額是不是不會在資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)出來呢？
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Q
老師好，我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證，我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里，但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù)，是怎么回事啊
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Q
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn)，但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項，做了一筆分錄，借：固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸：預(yù)付賬款，但在做資產(chǎn)負(fù)債表時，應(yīng)交稅費的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)的借方，等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢？因為是做手工賬所以很疑惑
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你看一下你報表有自動重分類的功能吧。
什么意思？那我要怎么操作
你去你的軟件左上方右上方看下有沒有重分類。
沒有重分類，就這樣就可以了，不用調(diào)整。
自動分類后應(yīng)交稅費就是0
那說明你貸方?jīng)]有余額。
可是我貸方是有數(shù)字的，我就想這一筆沒體現(xiàn)
那你選擇報表重分類 選擇明細(xì)分類
我也是重分類了，但是還是沒什么變化
那這個不清楚了，你問一下你軟件售后吧，重分類它有兩種，一種是總的余額重分類，還有一種是明細(xì) 你這個是選擇的前一種
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。