老師，你好，我們是做車險的，現(xiàn)在要對個人客戶進行理賠，總公司對私轉(zhuǎn)戰(zhàn)額度不夠，總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司代付，分公司做賬：借銀行存款，貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，分公司這樣做賬對嗎？ 那總公司怎么做賬？

同一省市區(qū)域注冊非獨立核算分公司，目的用來交總公司員工社保，分公司沒有實際經(jīng)營業(yè)務發(fā)生，收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況，總公司計提時，借：管理費用 貸：應付職工薪酬工資、社保；付款給分公司時，借：其他應付款 貸：銀行存款 ；分公司提供代付社保和工資款費用單時，借：應付職工薪酬工資、社保 、 應交個人所得稅、個人社保部分 貸：其他應付款 。分公司收到總公司撥款，借：銀行存款 貸：其他應收款；分公司銀行代扣工工資、社保時，借：其他應收款 貸：銀行存款。是這樣嗎？？那申報個稅是分公司還是總公司操作？

你好老師，我們是分公司，總公司分攤到我們這邊的稅款，總部給撥付了往來款用來支付這部分稅款，但是這筆撥款我們分公司一直掛到其他應付款下面了，我們分公司可以自行調(diào)賬，將這筆其他應付款抵消嗎？

老師，總分機構匯總繳納所得稅，分公司注銷，總公司欠分公司的錢，分公司掛賬其他應收款 總公司，我可以把他調(diào)整上繳利潤嗎，分公司借利潤分配貸其他應收款 總公司嗎

老師，總分公司匯總繳納所得稅，分公司要注銷，總公司欠分公司20萬，分公司賬面掛其他應收款_總公司20萬，我可以把這20萬調(diào)整上繳總公司利潤嗎？借利潤分配貸其他應收款 總公司嗎