老師，分公司員工的工資在總公司發(fā)，分公司只代交社保，分錄這樣寫可以嗎？ 收到總公司撥款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—總公司 貸：其他應(yīng)收款—代扣個人社保

社保計提，借，管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納，借，應(yīng)付職工薪酬－社保 其他應(yīng)收款－代扣代繳 貸:銀行存款 付工資，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉

請問下老師，社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保： 借：管理費(fèi)用-社保（公司） 其他應(yīng)收款-社保（個人） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 其他應(yīng)付款-社保（個人） 3、繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保（個人） 貸：銀行存款 4、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人

同一省市區(qū)域注冊非獨(dú)立核算分公司，目的用來交總公司員工社保，分公司沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生，收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況，總公司計提時，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬工資、社保；付款給分公司時，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ；分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時，借：應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個人所得稅、個人社保部分 貸：其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款；分公司銀行代扣工工資、社保時，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。是這樣嗎？？那申報個稅是分公司還是總公司操作？

對方那個也是財務(wù)，是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時：借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸：銀行存款 計提工資時， 借:管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-員工社保部分，貸：銀行存款，這樣，就平賬啦