老師您好，我們公司是做承包食堂的，總公司在北京是一般納稅人，分公司在外埠是小規(guī)模納稅人，獨立核算。外埠的項目是由總公司跟外埠的公司簽署的，收錢是由總公司收取。因為外埠當?shù)氐膯T工要上社保，所以社保、工資等日常經(jīng)營開支都是由分公司支付的，想問下這種總公司收錢，分公司花錢的經(jīng)營模式，可不可以理解為總公司把項目包給了分公司來做，這樣每月1.總公把從對方公司收到的錢做收入，扣掉一定的管理費后打給分公司，此款總公司做成本2.分公司收到錢做收入并開專票給總公司進行抵扣。（特別問下，總分公司這間這種服務性的項目能否開專票？）這樣處理業(yè)務有什么不妥之處嗎？請您多多指正。

老板和他人股份對開，自有一塊廠房，開了家公司叫A，一半出租給他人，一半自己經(jīng)營。去年自己經(jīng)營的部分清算了，想把這部分也租出去吃租金。老板現(xiàn)在另開了三家一個人有限公司，分別是租賃B，物業(yè)C，咨詢D。請問老師，老板是什么意圖？一個人有限公司是有什么優(yōu)惠政策嗎？如果BCD都為A服務開展業(yè)務，A的利潤是下來了，但BCD不也要交稅嗎？BCD搞小規(guī)模？老師有什么想法嗎？

老師好，我司是小規(guī)模企業(yè)，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司，含稅金額是90000元，同時銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時不開票，但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們，他還貨款時就需要開票）請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報？賬務要如何處理？分錄要怎樣寫？

老師您好，我們是一家人河北的小規(guī)模公司(季度申報），經(jīng)營范圍是勞務分包和建筑機械租賃，實際業(yè)務就是腳手架租賃，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業(yè)務，實際工地位置在吉林，現(xiàn)在北京公司要求我們開普通發(fā)票4萬塊錢，內(nèi)容是腳手架租賃，請問這個需要弄那個外管證嗎，需要預交什么稅?，F(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)核定了，稅務Uk也領(lǐng)回來了。這個公司是新企業(yè)，我沒有接觸過這個行業(yè)，往下不知道該怎么處理了。

老師，麻煩咨詢個問題，請問建設(shè)工程公司，干一個小區(qū)改造工程的管道改造部分，為專業(yè)分包，給甲方開9%的工程款發(fā)票。甲方要求新成立一個貿(mào)易公司（要求公司為區(qū)外人員在本地新注冊公司，在本地納稅），注冊營業(yè)范圍為材料銷售和機械租賃業(yè)務，用這個公司再開材料13%發(fā)票及機械租賃9%發(fā)票給工程公司，可以抵扣工程公司9%的銷項稅額。請問老師這樣做的目的是什么？這樣我們有沒有多交稅，多交哪些