Q
老師好，我想問下，12月接到稅務通知，需要補交企業(yè)所得稅，我也補了。請問賬務處理應該怎么弄？調的時候，只是調低了成本，多交了企稅。做賬的時候，購買的庫存商品每個月都是全部結轉成本的。
2024-12-20 10:11
2024-12-20 10:17
你好，你是多結轉了成本嗎？
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對，要交稅，不就要把成本調低。就是相當于多結轉了成本。
借庫存商品，貸，利潤分配，未分配利潤，借，利潤分配，未分配利潤但應交稅費，企業(yè)所得稅借，應交稅費企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
調的事23年的呢？
對的是的，調整的是2023年的。
老師，交企業(yè)所得稅的時候，還交了滯納金，那滯納金就是營業(yè)外支出是吧？
是的對的是的對的。
就是第三個分錄加個營業(yè)外支出吧！第二個就是你發(fā)的分錄嗎？
對的對的，是這么做的。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。