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老師,這個(gè)月報(bào)增值稅忘記勾選六稅兩費(fèi)減免政策了,今天更正申報(bào)了,有幾十塊錢(qián)的退稅,這個(gè)不退了下個(gè)月抵吧,從頭到尾我要怎么做分錄???

2024-12-19 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-19 17:13

你好,你如果不打算退了你就直接 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等 貸,銀行存款。 把余額掛在這個(gè)上面就好了,到時(shí)候計(jì)提的時(shí)候就沖獎(jiǎng)。

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快賬用戶(hù)6358 追問(wèn) 2024-12-19 17:16

嗯,這種余額掛著正好又跨年了,不影響吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-19 17:18

你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,不影響。

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快賬用戶(hù)6358 追問(wèn) 2024-12-19 17:49

好的,那我就是在下月申報(bào)產(chǎn)生未繳稅款后再?gòu)囊徽臼酵说侄惸抢锊僮鞯窒?,抵不完的再下一次抵,是這樣處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-19 17:49

你好對(duì)的,就是這樣子處理。

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快賬用戶(hù)6358 追問(wèn) 2024-12-19 18:11

好的,知道了。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-12-19 18:12

你好,不用客氣的了。

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你好,你如果不打算退了你就直接 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等 貸,銀行存款。 把余額掛在這個(gè)上面就好了,到時(shí)候計(jì)提的時(shí)候就沖獎(jiǎng)。
2024-12-19
直接按減半后的金額計(jì)提就行
2024-12-23
你好,在電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào)與繳納里有個(gè)申報(bào)表查詢(xún)里更正,你看看你那里是不是,如果不是你給12366打的電話(huà)問(wèn)問(wèn)他更正申報(bào)的模塊
2022-08-11
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有退稅勾選也么有抵扣勾選吧?
2021-12-01
你好 不需要反結(jié)賬到7月份,因?yàn)槟?月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了。在審批下來(lái)的時(shí)候做更正分錄就行
2024-11-17
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