你好,你如果不打算退了你就直接 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加等 貸,銀行存款。 把余額掛在這個上面就好了,到時候計提的時候就沖獎。
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
請問下老師,我們?nèi)ツ旮咝轮圃炱髽I(yè),去年1-10月份沒有享受增值稅加計抵減的政策,但是稅務(wù)剛打電話過來要我們補計提到6月份的報表中,現(xiàn)在報表已經(jīng)更正了,但是由于6月份我們稅費已交,導(dǎo)致現(xiàn)在要退稅,這個政策是一定要享受的么,退稅的話有沒有什么風(fēng)險呢,多謝
7.8.9月份沒有增值稅加計抵減,后來這個月審批下來了,更正了增值稅加計抵減,那我增值稅要反結(jié)賬到7.8.9月份,然后更正嗎?,多交的錢也申請了退稅。分錄是怎么樣的?多計提多交了,退的是加計抵減的錢 之前分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅174128.57 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅174128.57 更正了應(yīng)退10519.19,這個是加計抵減的錢 我在7月份加一個分錄,還是直接更正分錄??? 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅10519.19 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10519.19 還是直接更正分錄啊 借銀行存款10519.19 貸未交增值稅10519.19
老師,這個月報增值稅忘記勾選六稅兩費減免政策了,今天更正申報了,有幾十塊錢的退稅,這個不退了下個月抵吧,從頭到尾我要怎么做分錄?。?/p>
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
嗯,這種余額掛著正好又跨年了,不影響吧?
你好,這個沒關(guān)系的,不影響。
好的,那我就是在下月申報產(chǎn)生未繳稅款后再從一站式退抵稅那里操作抵消,抵不完的再下一次抵,是這樣處理嗎?
你好對的,就是這樣子處理。
好的,知道了。謝謝老師!
你好,不用客氣的了。