你好,你如果不打算退了你就直接 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等 貸,銀行存款。 把余額掛在這個(gè)上面就好了,到時(shí)候計(jì)提的時(shí)候就沖獎(jiǎng)。
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過(guò)六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒(méi)到企業(yè)銀行賬戶(hù),在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說(shuō)要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒(méi)更正過(guò),沒(méi)操作過(guò))
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢(xún)了管管,說(shuō)是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫(xiě)在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問(wèn)題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說(shuō) 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理???
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們?nèi)ツ旮咝轮圃炱髽I(yè),去年1-10月份沒(méi)有享受增值稅加計(jì)抵減的政策,但是稅務(wù)剛打電話(huà)過(guò)來(lái)要我們補(bǔ)計(jì)提到6月份的報(bào)表中,現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)更正了,但是由于6月份我們稅費(fèi)已交,導(dǎo)致現(xiàn)在要退稅,這個(gè)政策是一定要享受的么,退稅的話(huà)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢,多謝
7.8.9月份沒(méi)有增值稅加計(jì)抵減,后來(lái)這個(gè)月審批下來(lái)了,更正了增值稅加計(jì)抵減,那我增值稅要反結(jié)賬到7.8.9月份,然后更正嗎?,多交的錢(qián)也申請(qǐng)了退稅。分錄是怎么樣的?多計(jì)提多交了,退的是加計(jì)抵減的錢(qián) 之前分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅174128.57 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅174128.57 更正了應(yīng)退10519.19,這個(gè)是加計(jì)抵減的錢(qián) 我在7月份加一個(gè)分錄,還是直接更正分錄??? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10519.19 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10519.19 還是直接更正分錄啊 借銀行存款10519.19 貸未交增值稅10519.19
老師,這個(gè)月報(bào)增值稅忘記勾選六稅兩費(fèi)減免政策了,今天更正申報(bào)了,有幾十塊錢(qián)的退稅,這個(gè)不退了下個(gè)月抵吧,從頭到尾我要怎么做分錄?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賬戶(hù)上收到電子退庫(kù)退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
一般納稅人拿到票專(zhuān)票后分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們有客戶(hù)廠(chǎng)里租了兩間宿舍給售后人員住,這個(gè)費(fèi)用我做管理費(fèi)用--福利費(fèi),可以嗎,因?yàn)闆](méi)有單獨(dú)設(shè)銷(xiāo)售費(fèi)用--福利費(fèi)
工廠(chǎng)搬家,老廠(chǎng)房的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是否需要當(dāng)月一次性結(jié)轉(zhuǎn)完
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,稀釋每股收益,分子調(diào)整項(xiàng)目,當(dāng)期確認(rèn)的利息費(fèi)用怎么理解?是轉(zhuǎn)股前的還是轉(zhuǎn)股后的?當(dāng)期指的是轉(zhuǎn)股前當(dāng)期還是轉(zhuǎn)股后?
老師,如果家庭凈資產(chǎn)1000萬(wàn),其中存款700萬(wàn),算什么階層?沒(méi)有任何貸款的情況下
老師,問(wèn)下殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這個(gè)怎么報(bào)呀,我們公司沒(méi)有殘疾人的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售眼鏡一個(gè)小商店,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人在我們這買(mǎi)眼鏡需要開(kāi)發(fā)票,字頭就叫李先生名字。是否可以?其他身份證號(hào)或手機(jī)號(hào)不寫(xiě)行不行
老師,因開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品而購(gòu)買(mǎi)的材料怎么做分錄?
老師,申請(qǐng)的23年多繳納和24年多交的企業(yè)所得稅,怎么做賬呢?
嗯,這種余額掛著正好又跨年了,不影響吧?
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,不影響。
好的,那我就是在下月申報(bào)產(chǎn)生未繳稅款后再?gòu)囊徽臼酵说侄惸抢锊僮鞯窒?,抵不完的再下一次抵,是這樣處理嗎?
你好對(duì)的,就是這樣子處理。
好的,知道了。謝謝老師!
你好,不用客氣的了。