老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn)： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款，這個(gè)需要開票嗎，沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用，煙酒啊，其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用，沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎？（老板跟我說(shuō)不用不用做賬，進(jìn)一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi)，我目前賬是這樣做的，進(jìn)的時(shí)候，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，出的時(shí)候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅，里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的，我都是報(bào)的6月工資，因?yàn)?月發(fā)的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少，有時(shí)候會(huì)有調(diào)整，這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì)，那要怎么更正） 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系，差別不大，因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi)，報(bào)的時(shí)候沒(méi)算，如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎，2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理

老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問(wèn)題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺(jué)他不對(duì)勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒(méi)有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說(shuō)絕對(duì)要不來(lái)沒(méi)有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題，有2個(gè)問(wèn)題跟他探討問(wèn)了一下，但是他反質(zhì)問(wèn)我怎么辦，他倒是說(shuō)了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說(shuō)我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說(shuō)了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問(wèn)題都能隨時(shí)咨詢，說(shuō)實(shí)話就算不問(wèn)他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請(qǐng)問(wèn)老師我以后怎么待他？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬，這個(gè)公司從去年6月開始，銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多，而且金額也比較大，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬，稅務(wù)零申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配有金額，其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬，補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳？ 還是就從現(xiàn)在開始做賬？

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多，我們22年沒(méi)有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn)，和工程施工5萬(wàn)多，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn)，賬和表不相符了，我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎？把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎？不知道我這么說(shuō)老師能明白不？

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多，我們22年沒(méi)有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn)，和工程施工5萬(wàn)多，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn)，賬和表不相符了，我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎？把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎？不知道我這么說(shuō)老師能明白不？