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演示賬套

Q

老師 2023年1月份A公司銷售給B公司貨 A公司發(fā)貨了 B公司也付款了 B公司收到A公司的發(fā)票也抵扣了稅額庫(kù)存也結(jié)轉(zhuǎn)了成本今年12月稅務(wù)查到了 2023年1月A公司開(kāi)的銷售發(fā)票未繳納增值稅要求B公司須將2023年1月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出當(dāng)初做的分錄是借：庫(kù)存商品1000 借應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)130 貸：應(yīng)付賬款/B公司1130 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸庫(kù)存商品1000 老師請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題 1. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出可以理解因?yàn)锳公司未繳納增值稅 B公司是不可以抵扣 2.發(fā)票是正票不是廢票原來(lái)的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸庫(kù)存商品1000 要沖回嗎我覺(jué)得不應(yīng)該沖回的

2024-12-14 21:50

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-14 21:55

您好，是的，只進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用沖回，我們是實(shí)實(shí)在在花錢(qián)買(mǎi)貨了，不這呢這是我們自己的理解，要說(shuō)服稅務(wù)的，稅務(wù)認(rèn)為這張發(fā)票就有問(wèn)題，成本也不能稅前扣作，我說(shuō)遇到的，物流發(fā)票讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，成本也不能稅前扣除，因?yàn)槲覀冞@個(gè)供應(yīng)商還在合作，他賠的這個(gè)損失，我們也更正申報(bào)了當(dāng)上，納稅調(diào)增了

快賬用戶5431 追問(wèn) 2024-12-14 21:59

您的意思稅務(wù)是：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)時(shí)的成本也要匯算調(diào)增對(duì)吧

齊紅老師解答 2024-12-14 22:00

您好，我們專管員要求我這樣做，我不想成本匯算調(diào)增，跟專管員理論的，后來(lái)因?yàn)楣?yīng)商把這個(gè)損失賠給我們了，我就調(diào)增了，

快賬用戶5431 追問(wèn) 2024-12-14 22:04

好的老師和稅務(wù)是不能理論的只能照辦再想想既然進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了這張發(fā)票肯定有問(wèn)題了也就是不能入賬了

齊紅老師解答 2024-12-14 22:06

朋友您好，是的，您說(shuō)的好有道理，只能聽(tīng)稅務(wù)的，我們只是理論理論，最終還得聽(tīng)他們的

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