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首先，對于是否需要填寫跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，這主要取決于納稅人的經(jīng)營活動是否涉及跨地區(qū)或跨?。ㄊ小^(qū)）的業(yè)務(wù)。如果建筑服務(wù)車位安裝的項(xiàng)目位于納稅人的注冊地之外的其他地區(qū)，那么在進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)活動前，通常需要填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。其次，關(guān)于合同有效起止日期的填寫，應(yīng)如實(shí)填寫合同的實(shí)際有效起止日期，即使這些日期屬于之前的年度。合同日期是稅務(wù)部門核查的重要依據(jù)，因此不應(yīng)隨意更改或省略。對于同一公司的三個(gè)不同項(xiàng)目地的合同，如果每個(gè)項(xiàng)目地都涉及跨地區(qū)經(jīng)營，那么通常需要對每個(gè)項(xiàng)目分別填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。這是因?yàn)槊總€(gè)項(xiàng)目地的稅務(wù)政策和規(guī)定可能有所不同，需要分別進(jìn)行報(bào)告和預(yù)繳。關(guān)于合同金額20萬只開10萬發(fā)票的問題，這取決于合同的具體條款和雙方的約定。如果合同允許分階段開票和收款，那么可以先開10萬的發(fā)票。但需要注意的是，發(fā)票金額應(yīng)與實(shí)際的稅務(wù)預(yù)繳金額相匹配，避免出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。至于開票流程，通常需要先填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，然后進(jìn)行預(yù)繳稅款，最后開具發(fā)票。預(yù)繳稅款通常是基于當(dāng)期開票金額進(jìn)行的，而不是合同總金額。。

2024-03-25

齊紅老師解答 2024-12-09 10:57

你先開外經(jīng)證，然后預(yù)交。

快賬用戶5453 追問 2024-12-09 10:58

老師開票金額是25萬合同是36 萬。需要預(yù)繳不？

老師預(yù)繳的話怎么操作呢？

齊紅老師解答 2024-12-09 10:58

你好好的，沒有開完的話，沒有開的發(fā)票沒有超過30萬就不用。

齊紅老師解答 2024-12-09 10:59

https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/stsw_xdjczzy_zhbll/2024-04/29/content_2a605659a0564f02bf9193c92205364b.shtml 具體的操作可以看這里。

快賬用戶5453 追問 2024-12-09 11:12

老師一個(gè)工程開票時(shí)5%的質(zhì)保金沒有開票后期開票?，F(xiàn)在這個(gè)外經(jīng)證到期了是延期呢還是核銷呢