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演示賬套

#提問#請問老師洗浴中心收入有預(yù)收款，預(yù)收款做時有增值稅產(chǎn)生，假如季度確認的主營業(yè)務(wù)收入沒超30萬，假如就是29萬，但預(yù)收賬款時也確認了增值稅，那這增值稅繳納還是都營業(yè)外收入呢？謝謝

2024-12-07 11:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-12-07 11:05

是的，季末不交稅都營業(yè)外收入

快賬用戶4475 追問 2024-12-07 11:07

老師可以這樣理解嗎？也就說安填表主營業(yè)務(wù)收入繳稅對吧？跟預(yù)收產(chǎn)生的增值稅沒關(guān)系對吧？

快賬用戶4475 追問 2024-12-07 11:08

還有老師洗浴中心大部分都不開票，可不可以預(yù)收賬款先掛著，后期確認收入時再做增值稅，這樣行嗎？

齊紅老師解答 2024-12-07 11:09

直接看季度確認的不含稅收入是否超過30萬，不超過，就免稅，增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

快賬用戶4475 追問 2024-12-07 11:11

老師預(yù)收賬款后期確認收入時再做增值稅行嗎？又沒開票

齊紅老師解答 2024-12-07 11:12

你確認收入就得計算增值稅的哈

快賬用戶4475 追問 2024-12-07 11:15

老師可能我沒說清楚，我是說會員辦卡這是預(yù)收賬款，此時不用計算增值稅，等后期會員消費就得預(yù)收轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)收入么，這時再做增值稅行不？謝謝

齊紅老師解答 2024-12-07 11:17

那個是可以的哈，沒問題的

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