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老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應(yīng)付款,老板每個月看到資產(chǎn)負(fù)債表,就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計金額,是不是就應(yīng)當(dāng)時老板借進來其他應(yīng)款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師請問下賬上收到一筆款,就二十塊,老板直接就提現(xiàn)金出去了,當(dāng)時不知道,后來知道是退回來的保證金利息,當(dāng)時進來的時候做的貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)金提出去可以計入借方其他應(yīng)付款嗎?就20塊錢,老板說不用調(diào)賬了,可以嗎
老師您好,前兩個月賬上進來一筆二十幾塊錢當(dāng)時不知道是什么,進來記的借銀行存款貸其他應(yīng)付款其他類,次月老板為了把賬調(diào)平提了這筆現(xiàn)金出去,賬務(wù)上借現(xiàn)金貸銀行存款,借其他應(yīng)付款-其他類貸現(xiàn)金這月賬就調(diào)平了后來才知道這個是一個保證金利息,因為金額小,老板就不想再存回去了,就這樣處理可以嗎
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
正常情況下分錄是 借:銀行存款20 貸:財務(wù)費用20 借:其他應(yīng)收款20 貸:銀行存款20 金額不大,不調(diào)問題也不大,但是跟銀行回單可能對不上。