你好,請稍等,稍后發(fā)。
老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應(yīng)付款,老板每個月看到資產(chǎn)負債表,就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計金額,是不是就應(yīng)當時老板借進來其他應(yīng)款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師請問下賬上收到一筆款,就二十塊,老板直接就提現(xiàn)金出去了,當時不知道,后來知道是退回來的保證金利息,當時進來的時候做的貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)金提出去可以計入借方其他應(yīng)付款嗎?就20塊錢,老板說不用調(diào)賬了,可以嗎
老師您好,前兩個月賬上進來一筆二十幾塊錢當時不知道是什么,進來記的借銀行存款貸其他應(yīng)付款其他類,次月老板為了把賬調(diào)平提了這筆現(xiàn)金出去,賬務(wù)上借現(xiàn)金貸銀行存款,借其他應(yīng)付款-其他類貸現(xiàn)金這月賬就調(diào)平了后來才知道這個是一個保證金利息,因為金額小,老板就不想再存回去了,就這樣處理可以嗎
員工的報銷,走往來費用還是現(xiàn)金費用
付租金計入什么科目?
老師,從哪里看出是有標的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
正常情況下分錄是 借:銀行存款20 貸:財務(wù)費用20 借:其他應(yīng)收款20 貸:銀行存款20 金額不大,不調(diào)問題也不大,但是跟銀行回單可能對不上。